受控状态：持有者：
文件编号SXZQEP16版本A
上海思想者家具有限公司
不合格品控制程序
编制：审核：批准：
10987654321
页次符号文件变更NO（封面除外）申请编号
日期
版本申请人批准人
发布日期：20040120
实施日期：20040120
f不合格品控制程序
1目的和适用范围对不合格品进行有效控制，防止不合格品非预期使用和交付。适用本公司原
材料、外购件、外协件和成品的不合格品的控制。2职责
质检部负责不合格品控制的归口管理。3工作程序31不合格品的标识
不合格品的标识采用区域标识和贴签标识，可以单独使用，也可以混合使用。32不合格品的鉴别、隔离和记录。321进货检验中发现的不合格品，由检验员负责标识隔离，记录于相应的检验记录单中。322过程检验中，发现的不合格品，贴挂不合格标志或置于不合格品区内，记录于相关工序检验记录中。323最终检验发现不合格品，由检验员贴挂不合格品标志并隔离，记录于相关最终检验记录中。33不合格品评审331进货检验中发生不合格品时，由检验员填入检验记录单中，报质检部长审核。332过程检验或最终检验中发现不合格品时，由质检部组织生产部、技术开发部进行评审。必要时按《纠正和预防措施控制程序》执行。对过程检验中发现的不合格项目，由质检部组织生产部、技术开发部评审，对最终检验中发现的不合格项目，质检部组织生产部、技术开发部评审，必要时，后勤部参加评审。并由责任部门采取必要的纠正措施和预防措施，按《纠正和预防措施控制程序》执行。34不合格品的处置341进货检验中的不合格品由仓管员填写《退货单》，进货检验员签字后，由供销科负责退货。342对过程检验和最终检验出的不合格品，采取报废、返工或让步接收等方式处理。对过程检验中发现的不合格工序项目，采取报废、返工方式处理。对内部
f最终检验中发现的不合格项目，由责任部门（如生产部）采取返工、报废等方式处理。343对于已交付或开始使用后发现的批量不合格品项目，按质量重大问题对待，由质检部组织相关部门采取相应的纠正或预防措施。纠正措施包括退货、调换或让步接收等方式，后勤部负责纠正和预防措施的评审验证。必要时，由供销科与顾客协商处理办法，以满足顾客正当需求，达到顾客满意。344采取让步接收，须经公司总经理批准。345其他不合格品的处理
仓库巡查时发现的不合格品，搬运过程中造成的不合格品，需经质检部重检，并在相应的检验记录上作出处置意见，由相关部门执行。r