浙江新昌三雄轴承有限公司
产品标识和可追溯性管理办法
1、目的为了保证在产品实现过程中各个阶段，品质状态均能获得明确的标识，并实现产品的可
追溯性，防止在生产过程混淆和误用。
2、范围本程序适用于原材料、半成品和最终产品的标识和追溯。
3、定义31产品标识
指以文字形式挂牌、放标签的方式来标识产品，如“状态标识牌”“检验标签”等。32检验状态标识
以不同颜色的标签白色：待检；绿色：合格；黄色：待处理；红色：报废标识的方式对产品的检验状态进行标识。33状态标识牌
用来标识和记录产品的状态的文字形式的挂牌或标签，通常放置于物料箱产品上或包装上。34物料标签
用来标识公司产品所使用物料的标签，包括炉号、品名、数量、供应商等基本信息。
4、职责41仓管员：负责对物料、产品进行有效标识。42品保部：负责原材料、半成品及成品的检验状态的标识，各过程标识的监督管理。产品有
追溯性需求时，组织进行产品的追溯。43制造部：负责产品在生产过程中的状态标识和相关的产品标识。44各部门：负责配合进行相关的标识和追溯工作。
f5、产品标识与追溯流程图51产品标识流程
职责
流程图
备注
f外协检验员外协检验员仓管员外协组长
供应商来料
外协检验
NG
YES
报废标识退货标识挑选标识NG
仓库收到供应商来料后，先将来料放置在送检区。由仓管员开“来料送检单”给外协检验员，外协检验员对来料进行检验，并在单位包装上放置与检验结果相对应的检验状态标签。
合格证（绿）
外协合格证
让步放行标
识
OK
首件检验合格方可投入批量生产
物料入库
NG
外协检验
合格（绿）
巡检员制造部
生产线投产
首件检查
YES
首检合格标识
NG
不合格标识
批量生产
只有经成品检验合格的产品仓库人员才可办理入库手续。
f操作者
工序检验
NG
不合格标识
OK状态标识
成品检验员
产品包装成品
成品检验
YES
成品合格标识
NG不合格标识
52产品追溯流程图
f职责制造部
流程图追溯过程
产品交付的文件及产品的标识
品保部成品检验员制造部
制造部品保部巡检员
成品检验资料
产品过程控制及过程检验的资料
制造部
物料收发及物料检验的资料
品保部外协检验员
采购资料
工程管制资料
客户资料
备注主要追溯依据
产品入库单产品外箱标识
备货通知单出货检验报告让步放行申请单品检退货单
关键工序控制记录流程卡巡检记录工序检验记录首件检验记录生产计划表生产大纲
生产线领料明细表物料发料记录物料卡入库单入r