质量体系内部审核检查表
编程序文号件名称
审核内容
检查结果
1、是否有文件发放、回
收、借阅登记记录？
是□否□
2、是否有受控文件清
单？
是□否□
3、是否有管理文件更改
QP文件控制通知单？
是□否□
01程序4、是否有技术文件更改
通知单？
是□否□
5、是否有文件销毁、留
用申请表？
是□否□
6、是否规范了文件编
号？
是□否□
1、是否制定文件记录保
QP记录控制存期限表？
是□否□
02程序2、所保存的文件时候有
防护措施？
是□否□
不符合项整改措施
要求完成时间
有效验证
是□否□
№
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
f1、是否有经营计划编制任务书？是□否□
2、是否有年度经营计划？
是□否□
QP经营计划3、是否编制年度及中长期经营计
03控制程序划？
是□否□
4、是否有年度经营计划评审报
告？
是□否□
5、年度经营计划是否有更改？是□否□
1、是否制定管理评审计划？是□否□
2、是否有管理评审会议记录？是□否□
QP管理评审3、是否有管理评审报告？04控制程序4、是否有管理评审跟踪验证报
告？5是否有各部门输入的管理评审文件？
是□否□是□否□是□否□
1、是否编制年度培训计划？是□否□
2、是否编制岗位人员能力要求
QP培训控制表？
是□否□
06程序3、是否有培训情况记录和培训签
到表？
是□否□
4、是否有年度培训情况报告？是□否□
是□否□是□否□
是□否□
是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□
是□否□
是□否□是□否□
是□否□
是□否□是□否□
行政部质量体系内部审核检查表
编程序文件
审核内容
检不符合项整改措要求有
f号名称
查
施
完成效
结
时间验
果
证
是
是
□
□
1、是否编制年度内部审否
否
核计划？
□
□
是
是
□
□
2、是否编制审核日程否
否
表？
□
□
是
是
□
□
QP21
内部审核控制程序
3、是否编制审核检查表？
否□是
否□是
□
□
4、是否有审核不符合项否
否
报告？
□
□
是
是
□
□
5、是否有内部审核报否
否
告？
□
□
是
是
6、是否有年度内部审核□
□
评价表？
否
否
f□
□
是
是
□
□
1、是否有各部门数据分否
否
析文件清单？
□
□
是
是
□
□
2、是否有数据初步分析否
否
QP数据分析报告？
□
□
24控制程序
是
是
□
□
3、是否有数据分析报否
否
告？
□
□
是
是
□
□
4、是否将分析结果纳入否
否
管理评审报告？
□
□
是
是
□
□r