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体系文件内部审核控制程序
修订日期20110330修订单号页次4版次A0
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内部审核控制程序
1、目的本程序规定了内部审核的职责和内容，以验证本公司质量管理活动及其结果的符合性和有效性，确保质量管理体系的有效运行。2、适用范围适用于公司质量管理体系内部审核的控制。3、术语定义a集中式审核每年至少进行一次的本公司质量管理体系覆盖的所有要素的内部审核。b滚动式审核每月根据工作的需要品质管理部在各部门内审员的协调下对各部门实施的月度抽查可取消首次、末次会议，公司现在进行的滚动式审核主要形式为质量稽查。4、职责41、管理者代表职责管理者代表负责策划质量管理体系内部审核，提供审核所需的资源（包括人力、财力和物力等），任命审核组长、内审员，批准内部体系年度审核计划和审核结果报告并提交管理评审。42、研制中心品质管理部负责组织质量管理体系内部年度审核计划、内部体系审核计划的编制及调整。监督检查内部审核计划的执行情况、不符合项目纠正和预防措施完成情况并负责编制年度内部审核报告。43、研制中心品质管理部负责滚动式内审的组织，负责跟进、检查不符合项目纠正和预防措施完成情况。44、审核组长负责内部体系审核的组织实施和向管理者代表提交审核发现和审核报告，审核员协助审核组长开展内部审核工作。45、各部门负责人负责组织本部门内部体系自查和配合审核小组开展内部审核工作，负责制订不符合项目的纠正和预防措施和监督实施，并对实施效果负责。
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5、程序51、审核流程（图1）52、制定审核计划521、品质管理部负责在每个冷冻年年底编制下个冷冻年度的内部体系审核年度计划，经管理者代表批准后分发至质量管理体系涉及的各部门。
审核策划
成立审核组
制定审核计划
审核实施
评价审核总结
不符合项跟踪
管理评审
图15211、内部体系审核年度计划包括但不限于以下内容：
a应覆盖管理体系手册全部要求和体系涉及的所有职能部和各单位；b内部体系审核每年至少应进行一次集中式审核，审核频次取决于拟审核的过程和区域
的状况和重要性，并考虑前几次审核所发现问题的严重程度和管理评审的结果。
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5212、品质管理部体系维护根据内部体系年度审核计划r