xxx有限公司内部审核控制程序文件编号：ZCJP16
1目的
为保证本公司管理体系符合标准要求，确保体系的有效运行，公司制定并执行《内
部审核控制程序》。
2范围
本程序适用于对公司内部开展的管理体系审核进行控制。
3职责
31管理者代表负责组织内部审核；任命审核组长；
32总经理负责批准内部审核计划、内部管理体系审核报告。
32审核组长负责编制内部审核计划；提名审核组成员；全权组织内部审核的全过程；负
责编写审核报告；代表审核组与受审核部门主管联系。
33审核组成员配合并支持审核组长的工作；按任务分工实施审核；编写不合格报告；并
对纠正和预防措施的实施情况进行效果验证。
34各被审核部门主管积极配合审核组的工作，针对提出的不合格项制定并实施相应的
纠正和预防措施。
4程序
41审核的频次
公司每年1月30日前根据管理体系的运行状况确定内部审核的年度审核计划，一般
每年至少进行一次内审应保证覆盖所有部门所有要素。管理者代表有权依据前次审核结
果或应顾客要求及其他方面的需要或变化适当增加审核的频次。
42审核的依据
审核的依据是GBT190012008、GBT240012004以及GBT280012001三个标准及公
司制定的管理体系文件。
43审核的准备
431审核组成立及任务分配：
4311管理者代表任命审核组长。
4312审核组长提名审核组成员，经管理者代表任命。
4313参加内部审核活动的审核员，必须经正式的培训，具有内审员资格证书，并熟悉
本公司生产经营情况，经管理者代表任命方可担任内部审核员。
4314内部审核员应与被审核活动无直接责任。
4315审核组长具体分配审核成员的工作任务和职责。审核组长有权根据审核过程中获
得的信息适当调整审核成员的工作任务。
432编制审核计划
版本：A0
第1页，共4页
生效日期：20151101
fxxx有限公司内部审核控制程序文件编号：ZCJP16
4321审核组长根据年度内审工作安排，结合公司实际生产经营状况编制《内部审核实
施计划》。
4322《内部审核实施计划》应包括以下内容：
a）审核的目的和范围；
b）受审核方与审核的目的和范围有重大直接责任的人员名单需要时；
c）全部有关文件包括体系标准、手册、程序文件、作业文件、技术标准、记录等；
d）审核组成员名单；
e）审核的日期、地点；
f）受审核的部门；
g）保密要求需要时；
h）审核报告的发放范围。
4323审核计划应于审核开始前10天提交总经理；总经理于3日内完成审批审核开始
前一周下发至有关部门。
433制定审r