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内部审核控制程序
（IATF16949ISO90012015ISO14001）
10目的
通过定期的内部审核，以验证公司的活动和有关结果是否符合管理体系标准、相关方的要求（包括法律法规和客户要求等）以及程序规定的要求，确保体系的持续适用性、有效性和充分性。
20适用范围
本程序适用于公司对质量和环境管理体系进行内部审核的策划、实施和管理的全过程。
30引用文件
31ISO9001ISO140012015
32质量环境管理一体化手册
40定义无
50职责
51管理者代表：负责批准年度内部审核计划、任命内部审核组长和内审员，并审批内部审核报告。
52内部审核组：负责实施内部审核，编写内部审核报告。
53品质部：负责制订年度内部审核计划，保存内部审核中产生的记录。
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f54各职能部门：负责内审不合格项的分析和制定纠正措施。
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f60程序内容
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序号12
3
45678
作业流程
编制年度计划NO
审核YESNO
NO编写审核实施计划划
审核准备
审核实施
内审不符合项报告NO
批准分发NOYES
提出纠正措N施O
NO审核
NOYES实施纠正N措O施
NO效果验证
NOYES总结并报N告O
记录存档
责任部门
流程说明
相关记录
品质部
每年第四季编制下一年度内部审核
计划，间隔不能超过12个月。
年度公司内部审
内部审核计划经管理者代表批准后核计划管理者代表
实施。
品质部内审组
内部审核前由管理者代表从《合格内审员名单》中指定一名做为内审组长，品质部配合组长编制审核实施计内部审核实施计划，计划需经管理者代表批准。审核划员和受审部门的活动无直接关系，确保审核客观性。
品质部内审组
品质部和内审组根据实施计划做好内审的准备工作，确保审核顺利开内部审核检查表展。
内审组参见610611
受审核部门
内部审核检查表
内审组
内审完成后，要开总结会议，形成内内部审核不合格
审不符合项目报告。
项表
内审组长内审不符合项报告经内审组长审核，内部审核不合格
管理者代表管理者代表审批后分发。
项表
各责任部门在要求期限内提出纠正
各责任部门
纠正措施报告
措施。
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责任部门经
纠正措施报告需经责任部门经理和
9
理
内审组审核，并报管理者代表审批。
内审组
10
各责任部门各部门实施纠正措施。
内审组对纠正措施的有效性进行验
11
内审组
证。
内审组长内审组长对r