XXXXX公司程序文件编制：XXX审核：XXX
文件编号
QBXXXXA19批准：XXX
版本号
A0
生效日期：2009年8月28日页码第1页共4页
内部审核控制程序
内部审核控制程序
1目的11有计划的进行内部管理体系审核，以验证所开展的质量活动和结果是否符合
管理体系标准、公司管理体系文件要求及策划的安排。12132确定现行公司管理体系实现规定的质量目标的有效性。及时发现运行中的问题，采取纠正和预防措施，提高公司质量管理水平。
适用范围本程序适用于公司内部管理体系审核工作。
3313244142
术语质量术语采用GBT19001ISO90012008标准的术语。各专业的技术术语采用国家和部颁有关标准、规范、规程的定义。职责管理者代表负责组织领导内部质量体系审核工作。管理者代表负责组建内部质量审核组，并确定审核组组长、审核员名单，并规
定其职责。4344551511结果。512513年度内部质量审核方案由公司管理者代表制定，报总经理批准后实施。内部质量审核每年进行1～2次，必要时，由公司领导提出或被审核部门单审核组组长负责组织实施内部质量审核。质检部负责本程序的制定、修订和实施的归口管理。措施和方法内部质量审核方案的制定审核方案的策划，应考虑审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的
位申请，随时进行。514年度内部质量审核计划内容：
审核的目的、范围和依据、受审部门单位、审核工作时间安排、审核频次。
fXXXXXX公司程序文件编制：XXX审核：XXX
文件编号
QBXXXXA19批准：XXX
版本号
A0
生效日期：2009年8月28日页码第2页共4页
内部审核控制程序52521审核准备审核组组建
由管理者代表负责组织审核组，任命审核组长。审核组成员不少于2人，审核组成员应由具有内部审核员资格的人员担当，并确保审核实施过程的客观性和公正性。522审核实施工作方案制订
每次审核实施前，审核组长制订《内部质量审核实施工作计划》报管理者代表批准。《内部质量审核实施工作计划》内容包括：受审核部门单位、审核目的、范围和依据、准则和方法、审核日程安排、审核依据的文件、审核组的组成和审核员的分工、审核报告编号和分发等。523下达审核通知
由质检部提前一周向受审核部门、单位发出本次《审核通知》及《审核实施工作计划》，受审方应作好迎审准备，如有异议，应在收到《审核通知》后两日内商定另行安排。5245241审核所依据的文件准备公司质量手册、程序文件、质量计划、合同文件、质量保证标准
（GBT19001r