在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门经理审核签字后，交财务部审核签字，总经办进行审批。财务部负责人对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。第六条附则1、本制度解释权归公司财务部。2、本制度经总经办通过之日起开始施行。
附：出差申请表
可编辑修改
f。
文件编号：姓名
同行人员起程日期
出差申请表
部门部门
岗位职级岗位职级预计返回日期
可编辑修改
f出差地点城市分类
。
铁路最快运行时间
小时
□直辖市□省会城市□三线城市□四线城市□县级城市
交通工具
住宿标准差旅补助预支费用
□飞机经济舱□动车一等座□火车软卧□动车二等座□火车硬卧□火车硬座
□500元间晚□400元间晚□300元间晚□200元间晚□150元间晚□200元人天□100元人天□50元人天
计划出差工作任务概述
出差人签字行政部审批
部门负责人签字总经办审批
可编辑修改
f。
THANKS
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求
欢迎您的下载，资料仅供参考
可编辑修改
fr