针对2011年8月份制定《新员工手册》第四章报销制度的补充如下1、差旅费11员工根据工作计划合理安排出差日程、路线及交通工具，并提前一天发EMAIL，发送至该部门主管及其他相关人员，并同时抄送行政部（记录考勤之用）、财务部（出差费用审核之用）备案；12部门主管同意出差申请需Email签批回复并同时抄送上述部门，出差员工需在第一时间与相关部门确认办理下述事项：1）、出差票务安排及住宿：票务由公司行政统一订票，出差人员向行政部说明出差日期及返程日期，若无法按时归程，也需向行政部报备，更换回程票务及相关事宜。3）、票据要求住宿费发票：应提供具有酒店信息的电子发票，若为定额发票，则需在发票背面注明酒店名称、住宿日期、单价、住宿天数等相关信息。招待费发票：必须在发票背面注明对方客户（供应商）名称、双方参与人员以及日期和地点等。出租车发票：发票需背面注明乘坐原因、出发地及目的地。订票费发票：发票需背面注明注日期、时间、乘坐原因、出发地及目的地，如系电子打印发票仅需背面注明后三项。员工在出差期间应自我约束，不得有假公济私、无故绕道、无故或故意延长旅程时间等不合理行为和费用的发生，公司有权对出差期间发生的不合理费用不予报销，并视不合理行为的情节轻重给予相应的行政处罚。2、业务招待费21、业务招待费应事先向总监提出书面申请（邮件或短信），告知招待的原因、人数、规格和方式，经总监审批，确实需要的，方可进行。若实际花费超出应请示李总，经批准后方可报销，否则不予报销。500元，则
22、业务招待的费用必须以信用卡或者贷记卡刷卡的方式支付所发生的款项，除非无法刷卡的小额费用（200元以下）才可以选择现金支付。刷卡后应保留本人付款签字的信用卡签单记录作为后续报销的必备凭据之一，否则不予报销23、每单宴请应酬费用报销必须同时按规定完整填写《宴请应酬报销附表》，注明双方参与人员等信息，否则不予报销。24、单笔业务招待费须经部门领导审批后，方可办理报销手续。如总监参与陪同宴请
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f应酬的，须同时经李总审核批准。宴请应酬时需严格控制我方参与陪同的人数。25、业务招待费必须在15个工作日内报销，出差期间发生的业务招待费必须随差旅费一同报销，否则不予报销。26、出差期间发生的业务招待费用，必须随差旅费一同报销否则不予报销。附：宴请应酬费报销附表（附件每笔费用报销单后）
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