计划、工作指导书、工作辅具、检查表、作业准备指导书，和说明图
示）并提供给作业员。
402
标准化的作业指导书清晰、明确、且受管控。作业指导书存放在工作地点，并且作业员依此所做如所写。
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406
关键工序能力、重要叁数及工艺操作要求是否得到确认并维持其有效性？
制程异常问题是否得到及时反馈及有效分析改进？并再发防止
是否按工艺文件规定配备并使用了适宜的生产设备工装
是否有设备预防保养计划，包括各种模具、机器，工装夹具等？比如检测仪器和试验设备及相关生产设备是
否进行了必要的点检或巡检和定期维护？
评分项检查内容
0
分数
f键入文字
407408409410
411
412413414
是否有适当的量具，检验，控制程序被制定和运用？
生产过程的作业环境是否严格按照流程来实施？（包括温湿度管理、洁净度管理、ESD防护等）
是否对作业员作业有明确要求且被理解执行？作业人员是否经培训合格后再上岗？特殊过程的作业人员是
否经过资格确认？
现场质量状况是否被记录且可追溯，是否保持完整，清晰，易于识别？
产品在所有工序阶段是否均有明显的识别标识？各种标记是否依规定进行标识？且易于辨识？当有可追溯性要求时（可能是自身规定或合同要求），其产品的标
识是否具有唯一性，并加以记录？
生产过程中，原材料的放置是否恰当其使用是否采取先入先出原则有不合格原材料时是否严格按照流程来
处理
始业时，是否有流程保证首件、尾件检查的有效执行？供应商是否采取了合适的统计技术来识别和监控过程
的变异，例如SPC的运用
4、生产过程控制单元分数
5检验及测试
501
502503504505506507508
内容
是否制定了产品过程检验规程？是否将产品的质量特性分解并转化为可测量的过程监控参数或反映零部件尺寸、外观及性能的数值，并在检验规程中得以体现。
是否有明确的流程处理检验过程中制程异常问题且异常问题是否得到及时反馈，进行分析，并采取有效的预
防措施？
在最终检验文件中是否对所有的产品特性值都进行了规定？
是否按检验文件的要求配备了所要求量测器具，且这些量具都是得到校正和认可的。
现场质量情况是否有记录且可追溯？有不合格品时的区分放置、标识是否合理？
最终验收的记录是否完善？
是否进行周期性及可靠性测试？
对成品测试失败是否进行有效分析并推进改善措施实施？
评分项检查内容
0
分数
f键入文字
509
出货时是否有完整的检验报告？
5检验及测试单元分数
6仪器校验
601602603604605606607
内容r