是否有明确文件规定了关于仪器（包括检查、试验装置）的需求、采购、验收、校准、报废等内容？
量测仪器是否明确了识别编号、保管条件、校正方法、有效期限、管理部门？
是否有仪器清单且制定校正保养计划并实施、记录，出现不良时，能准确提交有效的不良证明？
是否制定了仪器的操作方法、保存及保管方法的基准？
对于内部校正的量测仪器、工装、装置是否有明确的校正规程和作业方法？开展内部检验和校正的人员是否
有合格的资质？对于量测仪器或设备发生跌落、碰撞等情况，是否有明
确的反应计划和记录？
量测仪器或设备是否有定期维护管理的相关规定，并被作业人员理解和执行。
6仪器校验单元分数
7环境和安全
701702703704705
内容
是否有进行正式的5S活动，工作区整洁有序，且管理人员定期检查？
生产现场是否区域划分明确，物流顺畅？
是否建立意外或紧急事故发生时的应急反应计划，且该计划被宣贯到具体的班组或部门。
是否对安全危险源进行了识别，建立了管控措施，配备了安全防护用具。
关键工序的温度、湿度、光照、通风等管控要求是否被明确执行？
706
安全装置、设施是否得到了定期的检查和维护？
7环境和安全单元分数
8不合格品的控制
801
802
内容
是否有不合格品控制的程序文件？
是否对退回的产品进行分析，改进？有无反馈给各部门？
评分项检查内容
0
分数
评分项检查内容
0
分数
评分项检查内容
0
分数
f键入文字
803
在测试或检查不通过时，有适当的应计划被执行，包括追溯性调查、遏止筛选、通知顾客等。
804
是否有对于不合格品的处理办法包括返工、修理、特别采用、报废）？
805806807808809810
是否明确、实施了修理品或返工品的再检查程序及方法？
是否明确、实施了不修理而特别采用的程序和方法？特别采用必要时是否得到了顾客的批准
是否有一套追踪问题解决的机制，以确保问题未被解决前定期被管理层评审和追踪？
是否采用了恰当的统计或质量工具进行问题点解决，例如8D、6sigma、QC七大工具等。
在不良品已经发运情况下，是否建立相关的措施，如通知顾客、遏止分选或启动招回等。
是否因产品质量问题，发生过停止发运或者招回？
8不合格品的控制单元分数
9包装、标识、存储和发运
901
内容
帐、物、卡是否一致？物料放置是否井然有序？易于查找？
902
是否制定先进先出程序并执行
903
有储存寿命的材料及产品，是否明定储存期限？对超期及异常物料是否有明确管制办法并执行
905
仓库是否有区域划分，r