工作行为规范系列
制程品质管控作业办法
（标准、完整、实用、可修改）
fGL实用范本DOCUMENTTEMPLATE编号：FSQG49365
制程品质管控作业办法
Processqualityco
troloperatio
methods
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
1目的确保生产制程、产品入库及出货均在有效管制状态下执行，从而使出货产品质量符合客户要求。2适用范围本文件适用于原材料投产到成品出货之间各个环节的品质管控。3参考文件无4定义Defi
itio
PDCSProcessDefectCo
tactSheet《制程异常连络单》QITQualityImproveme
tTeam品质改善小组PDTProductio
Desig
Team产品开发小组5职责Respo
sibility
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51QEQualityE
gi
eer511负责PFMEA、Co
trolPla
、检验规范SIP等文件的制定512负责异常责任单位的判定及产出品处理方式的确认513负责制程参数优化时的评估和质量确认514负责量试产品处理方式的确认，协助生产单位和工程完成各项改善515负责量试产品问题点的汇总并分发各单位52品管Qualityco
troller521负责依据检验规范对产品进行各项质量决议和查核522负责制程巡检出现异常时制程异常联络单的开立及产品改善和处理结果的确认523负责制程参数优化时相关变更纪录的确认和产品质量的监控53工程Ma
ufacturi
ge
gi
eer531负责制造作业规范，包装作业规范等文件的制定
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532负责制程异常的分析，处理和完成相关验证533负责制程参数优化时的评估，验证和SOP的修订534负责主导量试产品问题点的检讨和改善措施的提出54生产单位Ma
ufacturi
gdept541负责按各项要求执行生产542负责制程参数变更时的记录和跟催确认543负责各项改善计划或措施的完成6作业程序61产品质量计划制定及应用611产品质量计划架构产品质量计划包括FMEA、Co
trolPla
、检验规范规格SIP、制造作业规范SOP等文件612DQE于新产品量产前制定FMEA、Co
trolPla
，并召集制造等相关单位检讨613制造作业规范制定制造作业规范由工程科制定，内容包括使用材料、使用设备、作业条件、作业步骤及作业自主检查等，作业规范应
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配合图面或图片来说明，使作业人员更易了解614检验规范制定检验规范由QE制定，内容包括抽样计划、检验方法、检
验规格、检验设备、检验表格、判定标准及管制措施等615应用管制各制造部门应指派人员负责管理FMEA、Co
trolPla
、
制造作业规范r