如设备、模具、工装等？
821顾客是否有顾客沟通的管理机制，明确
沟通
产品和服务信息、合同订单及顾客
抱怨、顾客财产等的管理？
822与产订单是否包含了顾客的要求、法律
品和服务有法规的要求、产品适用标准的要
关的要求的求？
确定
823与产是否建立评审机制，明确对订单或
品和服务有其他顾客要求（合同、技术协议、
关的要求的质量协议、开发协议）等进行评审？
评审
查评审的结果，确认评审的及时性、
完整性以及评审人的资质是否符合
规定要求？
824产品产品和服务要求有发生更改，是否和服务要求传达到了应了解更改的人员？记录的更改831总则是否建立NPI（新产品导入）控制
程序并执行？
WORD格式整理
日期审核记录
结论
f受审核部门行政管理部内审员
范文范例参考
标准条款
审核内容与方法
832设计是否为产品设计过程进行了分阶段和开发策划控制？抽查几个项目的立项书、立
项评审、产品功能表和项目进度表等。833设计查PKP公共知识、FDS功能设计和开发输入规范834设计查阶段验证记录、评审和确认记录。和开发控制以及针对上述过程出现的问题所采取的措施是否形成管理闭环？835设计查PDM项目决策备忘录系统，确和开发输出认所有交付件的交付836设计抽查设计更改，确认此更改是否进和开发更改行了评审？841总则是否建立了采购管理与供方选择评价的机制并执行？
是否按规定更新了合格供方名单？
是否依据评价结果实施了供方的采购比例调整，或停用和淘汰
842控制是否对外包过程进行了控制，按84类型和程度采购条款？
是否分析了外部产品或服务不合格时，对顾客的影响和法规的影响？
是否策划对供方的延伸管理并实施？
843外部采购申请是否由各相关部门签字评供方的信息审，保证无遗漏内容？
与供方签订合同前，是否全面沟通了关于产品、服务的要示求？以何种方式沟通？是否对产品要求、服务要求、方法、流程、设备、合格的标准进行了批准？
日期审核记录
WORD格式整理
结论
f受审核部门行政管理部内审员
范文范例参考
标准条款
审核内容与方法
是否有人员能力和资质的要求？如外包的运输资质、外协加工能力等由哪些部门负责与供方的沟通协商等工作？要对供方的哪些目标指标进行监测？
是否发生去供方现场检验或接收的
情况？是否制定了接收的方法和标
准？
851生产查生产现场是否有工艺要求，产品
和服务提供检验标准等，及样件等？
的控制
查现场是否按产品检验规范进行r