聘、培训的相关管理并实施？
713基础是否确定了与生产和服务相关的办
设施
公或车间图？
是否建立了设备台账？包括周边设备，是否有车辆台账？是否有办公系统台账，如电脑、网络、电话传真等？
是否建立设备设施的维护制度及实施计划？
维护计划是否得到实施？是否有发生故障并维修及验证合格？
714过程是否确定了本公司生产、仓库、检运行环境验、实验、办公系统的环境要求？
上述环境是否包含了无歧视类的社会因素和保护员工健康的心理因素？
对以上要求是否检查并确定合格？
7151总则7152测量溯源
是否确定了用于产品检验的监视和测量资源台账？是否制定了计量或检定计划？
是否记录了计量或检定的结果？
是否作出了相应状态的标识，如合格或不合格或准用？
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日期审核记录
结论
f受审核部门行政管理部内审员
范文范例参考
标准条款
审核内容与方法
是否对规定了保护措施并实施？
以上按有国家或国际标准类、自制非标类、外购非标类等分别检查？
对不合格的情况，是否对其检验过的产品实施了相应的追溯和纠正措施？
716组织是否建立了知识管理的机制或平
的知识
台？
是否确定了组织外部知识和内部知识的清单？
是否明确了全员获取这些知识的途径？
72能力
以何种方式检查员工学会了这些知识？是否确定了更多必要的要学习的知识，及定期的学习计划？
是否确定了人员的上岗能力要求，如岗位说明书？
如果不能满足能力要求，是否进行了培训或采取其他措施？
以何种形式确认人员达到上岗能力？如上岗证、任命书等
73意识
74沟通751总则
抽查员工对企业愿景、质量方针、本部门目标的掌握，本岗位发生问题对质量和要求的影响。是否明确了内部外部沟通内容与方式？文件管理系统是否畅通？是否所有人均会使用系统并阅读。
752创建是否建立文件化管理机制？
日期审核记录
WORD格式整理
结论
f受审核部门行政管理部内审员
范文范例参考
标准条款
审核内容与方法
和更新
文件是否按规定模板制作并审批签字？是否有对保密文件的管理？
753形成作业现场是否可以查阅有效版本的
文件的信息作业指导文件？文件是否清晰完
的控制
整？
是否建立了外来文件清单，是否对外来文件进行了识别？系统中对作废文件进行管理？
81运行策划和控制
是否建立运行策划和控制的机制（原生产和服务的提供程序），其有效版本被所有人员所获取？
是否确定了新产品检验规范？是否确定了需要新产品所需的资源，r