范文范例参考
内审检查表
受审核部门行政管理部内审员
标准条款
审核内容与方法
41理解组是否确定了外部和内部因素，并进
织及其环境行了收集、分析和应用：如政策环
境、市场环境、标杆企业对比以及
行业技术发展趋势。
42理解相是否有针对性地识别了政府、股东、
关方的需求客户、供方和员工等相关方的需求
和期望
和期望并加以分析？确认相应的输
出。
43确定质是否确定了质量管理体系的范围并
量管理体系形成文件化信息？注：一般公司均
的范围
会保留质量手册
确定以上内容时，是否考虑了内外
部因素、相关方要求、本公司的产
品和服务？
44质量本公司过程管理的要求是否形成了
管理体系及文件并批准实施？注：一般公司均
其过程
会保留质量手册
511总则是否确定了最高管理者的职责，并发布实施？
512以顾最高管理者是否对以顾客为关注焦客为关注焦点做出了承诺？点
521制定是否由最高管理者制定了质量方针质量方针并发布？（手册或单独发行）
522沟通质量方针
质量方针是否形成了文件化信息？
以何种方式进行沟通使全员理解并应用？是否有提供给相关方（适宜时）？
记录编号：日期
审核记录
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结论
f受审核部门行政管理部内审员
范文范例参考
标准条款
审核内容与方法
53组织的是否制定了组织结构图？
岗位、职责
和权限
各岗位是否规定了职责权限？
职责权限是否体现了以顾客为关注的焦点？
以何种方式传达给所有相关部门？
61应对风是否形成风险识别与控制文件？
险和机遇的
措施
是否依据内外部环境的分析和相关
方需求识别本公司的风险和机遇？
是否确定了应对风险和机遇的措
施？
是否将这些措施整合到质量管理体系文件中？
是否评价了这此措施的有效性？
62质量目标及其实现的策划
是否建立质量目标并分解到具体责任部门？
质量目标是否与方针一致、可测量？
是否考虑到顾客、相关方、本公司的要求？
是否包括了产品的目标及顾客满意的目标？
是否定期检查目标完成情况，并对不达标情况进行分析对策？是否对不适宜的目标进行评审并修订？
63变更的是否识别了组织内所有的变更，并
策划
加以控制？
日期审核记录
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结论
f受审核部门行政管理部内审员
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标准条款
审核内容与方法
这些变更是否都有形成可操作的文件化信息？
711总则
是否确定了本年度要新增的人力、设备、厂房、检验、办公等各方面的资源并提供？
712人员是否明确了人员招r