内审检查表
受审核部门行政管理部内审员
标准条款
审核内容与方法
41理解组织及其环境
42理解相关方的需求和期望
4。3确定质量管理体系的范围
4。4质量管理体系及其过程
是否确定了外部和内部因素并进行了收集、分析和应用如政策环境、市场环境、标杆企业对比以及行业技术发展趋势。是否有针对性地识别了政府、股东、客户、供方和员工等相关方的需求和期望并加以分析？确认相应的输出。是否确定了质量管理体系的范围并形成文件化信息？（注：一般公司均会保留质量手册确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？（注：一般公司均会保留质量手册）
511总则是否确定了最高管理者的职责，并发布实施
5。1。2以最高管理者是否对以顾客为关注焦顾客为关注点做出了承诺焦点
5。21制定是否由最高管理者制定了质量方针质量方针并发布？（手册或单独发行）
5。2。2沟通质量方针
质量方针是否形成了文件化信息？
以何种方式进行沟通使全员理解并应用？是否有提供给相关方（适宜时）？
5。3组织是否制定了组织结构图的岗位、职
各岗位是否规定了职责权限
记录编号日期
审核记录
结论
f受审核部门行政管理部内审员
标准条款
审核内容与方法
责和权限
职责权限是否体现了以顾客为关注的焦点
以何种方式传达给所有相关部门
6。1应对风险和机遇的措施
是否形成风险识别与控制文件
是否依据内外部环境的分析和相关方需求识别本公司的风险和机遇？是否确定了应对风险和机遇的措施？
是否将这些措施整合到质量管理体系文件中？
是否评价了这此措施的有效性？
62质量目标及其实现的策划
是否建立质量目标并分解到具体责任部门？
质量目标是否与方针一致、可测量？
是否考虑到顾客、相关方、本公司的要求？
是否包括了产品的目标及顾客满意的目标？
是否定期检查目标完成情况并对不达标情况进行分析对策是否对不适宜的目标进行评审并修订
6。3变更的策划
是否识别了组织内所有的变更并加以控制
这些变更是否都有形成可操作的文件化信息
71。1总则是否确定了本年度要新增的人力、设备、厂房、检验、办公等各方面的资源并提供
日期审核记录
结论
f受审核部门行政管理部内审员
标准条款
审核内容与方法
7。1。2人是否明确了人员招聘、培训的相关
员
管理并实施？
7。1。3基是否确定了与生产和服务相关的办
础设施
公或车r