请报告，详细说明超预算的理由、原因及资金的使用方式等内容。由部门经理审核、分管副总经理审批后，财务负责人XXXX核准，总经理在董事会授权内批准，超授权部分董事会审批后，财务部门办理资金拨付手续。第三十条
经办人员根据预算填制用款申请
预算内支出审批控制流程为：
部门负责人审核分管副总经理审批
总经理批准财务部门核对预算并付款
第三十一条
经办人根据预算填制用款申请单并说明原因
预算外支出审批控制流程为：
部门负责人按权限审核分管副总经理审批财务负责人核准
财务负责人XXX依授权审批
总经理或董事会批准
财务部门审核手续并付款
第三十二条
各类资金预算内管理审批权限如下
职能部门审核①审核①审核①审核①审核①审核①审核①审核①审核①财务部门审核③审核③审核③审核③审核③审核③审核③审核③审核③审核①审核①审核①审核①审核①审核③审核③审核③审核③审核③审核③审核③审核③审核③分管副总经理审核②审核②审批②审批②审批②审批②审核②审核②审核②
财务负责人xxxx
工作事项固定资产购置50万以下50万以上2万以下2万50万50万100万100万以上2万以下2万50万50万以上100万以下100万500万500万以上50万以下50万以上2000元以下200050000元50000元以上1000元以下1000元以上3000元以下3000元10000元10000元以上
总经理审批⑤
董事长审批⑤
董事会
货款支付
定金付款
担保贷款下属企业借款
行政费
招待费差旅费
宣传广告费用
审核①审核①审核①审核①审核①审核①审核①审核①审核①
审批②审核②审核②审批②审核②审批②审批②审核②审核②
核准④核准④审批④核准④核准④核准④审批④核准④核准④核准②核准②核准②核准②核准②审批④核准④核准④审批④核准④审批④核准④核准④核准④
审批⑤审批⑤审批⑤审批⑤审批⑤审批③审批③审批③审批③审批③审批⑤审批⑤审批⑤审批⑤
审批⑥审批⑥
通过⑦
审批⑥审批④审批④审批④
通过⑤
审批⑥
审批⑤审批⑤
f削价处理商品损失浮动工资奖励
福利医药费开支对外捐款赞助对外单位或私人借款
10000元以下10000元以上计划内计划外200元以下200元1000元1000元以上
审核①审核①审核①审核①审核①审核①审核①审核①审核①
审核③审核③
审核②审核②审批②审核②审批②审核②审批②
核准②审核③审核③审核③审核①
核准④核准r