导书、检验仪器是否都具备？63来料标样或限度样品（Golde
SampleorLimitSample）的管理64来料检验项目，检验方法、抽样方案都有定义并执行？65MRB流程控制（挑选、特采、让步接收等）66不合格物料的处理及改善效果追踪证据？
得分
审核记录与证据审核记录与证据
f模块1：质量体系管控
序号评审项目67超有效储存期限物料质量检验的管控
新供应商现场评审表
得分
68环保检验管控
69测试设备、工装治具的校验、点检保养维护是否到位？
610来料品质数据统计分析（周报、月报等）
模块总得分
评审人日期：
模块7：制程质量控制
得分序号评审项目
71特殊要求的环境管控（如温湿度、ESD）
72IPQC首件和巡检制度建立执行（标准、实施）
73
作业指导书（SOP）和工艺文件的配备与执行（如生产设备、测试设备的工艺要求与管控）
74关键工序的识别与管控（如检测工序等）
75重要质量监控工序的SPC直通率运用（是否设定品质目标）
审核记录与证据审核记录与证据
f模块1：质量体系管控
序号评审项目
76外观检验控制（标准、样品等）
新供应商现场评审表
得分
77制程工艺变更管理（PCN），以及关键工艺变更是否通知客户
78产线维修管理（维修区、返修区、SOP、报表）
79产线不良品的管控（隔离、标识、储存等）
710产线危险化学品的管控（标识、防泄漏）
711产线的停线管控（不良比例标准、执行）
712制程品质数据进行统计分析（周报、月报、分析处理）
713制程质量异常处理（流程、物料、半成品）
714异常改善效果跟踪
715车间5S管理，消防安全管控
模块总得分
评审人日期：
审核记录与证据
f新供应商现场评审表
模块1：质量体系管控
得分序号评审项目
模块8：最终产品控制
得分序号评审项目
81
检验作业指导书（SIP）（包括性能参数与标准的符合性，特别是客户要求的执行）
82抽检方案（标准、实施）
83最终合格率的管控（目标与实际达成）
84最终产品检验记录管理（完整性、有效性）
85产品可追溯性管理
86产品检验质量问题的分析与处理
87产品是否制定详细可靠性实验计划并执行
88成品检验数据统计（周报、月报、分析处理）
89品质改善专案、品质活动推广状况
模块9：客诉及满意度管理
序号评审项目
模块总得分
评审人日期：
得分
审核记录与证据审核记录与证据
审核记录与证据
f模块1：质量体系管控
序号评审项目
91客户投诉清单管理
新供应商现场评审表
得分
92客户投诉的纠正预防处理流程（8D报告）
93客户投诉及时有效的处理（r