响应时间、处理周期)
94客户退货、返修管理(流程、记录)
95客户满意度调查管理(流程、记录)
96客户质量问题处理沟通机制
模块10:环保控制
序号评审项目101企业是否建立环保体系进行管控102企业是否制定执行绿色产品的目标和策略?
模块总得分
评审人日期:
得分
审核记录与证据审核记录与证据
f新供应商现场评审表
模块1:质量体系管控
得分序号评审项目103有毒有害物质的限制标准是否符合相关的法律法规?
与绿色产品相关的员工是否培训过与环保有关的知识及要求,并做104效果确认?(至少要了解ROHSWEEEREACH)
105是否在开发阶段明确物料的环保特性?
绿色产品是否通过第三方环保测试(SGSITS),并定期更新?原材106料、辅料等变更后是否还会重做第三方测试?107对环保和非环保物料是如何管理及定义识别的?
108是否建立和执行对您的供应商环保体系的监控机制及风险评估109是否与供方签署环保协议,或环保声明类似文件?1010是否制定环保原材料及辅料的环保检验标准?
1011不符合环保要求的原材料及辅料的处理机制
1012是否有能力检测环保材料的符合性并执行是否购买环保检测设备
1013设备、工艺是否可以保证绿色产品的生产?
设备、工具、模具、仪器等生产设施是否经过评价及制定管理要1014求,不会对产品造成污染?
1015
相关的文件、作业指导书是否可以保证生产过程不会混入有害物质?
审核记录与证据
f新供应商现场评审表
模块1:质量体系管控
序号评审项目
1016
是否对环保的生产区域进行明确的标识,以区分非环保生产线及避免污染?
环保产品与非环保产品从原材料到成品的全过程是否均有效识别,1017分开摆放?
得分
1018企业是否制定有效的应对措施,处理有害物质超标的事件?
模块总得分
评审人日期:
审核记录与证据
表单编号FTQP1018B
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