块总得分
评审人日期：
模块3：采购管理
得分序号评审项目31是否有建立采购部门的组织架构图？采购职责说明？绩效考核？
对AVL供应商的引入前是否有进行现场评审及问题辅导改善？提供32现场评审表及改善记录。
审核记录与证据审核记录与证据
f模块1：质量体系管控
序号评审项目
新供应商现场评审表
得分
33是否对AVL供应商有制定年度评审及辅导计划？提供年度计划表。
是否对供应商有月度评估，对月度评估不合格的供应商是否有对其34做整改或辅导？提供月评估报告、及不合格改善分析报告
35是否协助质量部门对供应商严重不良的效果验证及有效性？
是否有建立对供应商资源的淘汰、优选的机制？且100执行？查供36应商管理程序文件及采购管理文件是否有体现。
37
是否有对供应商的比价议价流程或规定？且100执行？采购作业管理办法
模块总得分
评审人日期：
模块4：供应商管理
序号评审项目41供应商评审人员资格（要求与实际）42新供应商的导入与评审流程43供应商的绩效考核管理（包括激励、淘汰管理等）44是否确保采购的物料符合规定的采购要求？
得分
审核记录与证据审核记录与证据
f模块1：质量体系管控
序号评审项目45外协厂的管理（流程、选择标准、评审等）
新供应商现场评审表
得分
46合格供应商名录（建立、定期发布）
47是否跟进供应商物料异常的改善效果确认，并对供应商进行辅导？
48是否对供应商进行定期评审，并保留有记录？
49是否制定采购部的质量目标？（准时交货率等）并定期评估
410供应商协议管理（采购协议、质量协议、环保协议等）
模块总得分
评审人日期：
模块5：仓库管理
序号评审项目仓库的管控程序？（搬运、存储、包装、保存、交货、呆滞物料、
51不良物料）
52仓库堆放高度是否有规定，是否执行5S管理？
得分
53物料有效期是否有管控，是否有库存重检程序？
54仓库是否采取合理的办法保证先进先出原则的落实？
审核记录与证据审核记录与证据
f模块1：质量体系管控
序号评审项目55是否执行温湿度管控，并定期监控？
新供应商现场评审表
得分
56仓库帐物是否保存一致？
57危险化学品的存贮和管理是否正确规定并执行？
58ESD敏感元器件、防潮、防氧化物料的管理（存储、发货等）仓库区域划分、物料标识是否清晰可控（包括区域划分标识、检验
59状态标识和物料信息）
模块总得分
评审人日期：
模块6：来料质量控制
序号评审项目61来料区域划分是否合理？62产品规格要求、作业指r