内部审核检查表
编制：JL82203
被审核部门
领导层
被审核部门负责人
王殿升
审核准则ISO9001标准及体系文件适用的法律法规
ISO9001条款
检查内容
提问、文件查阅、现场检查具体内容
第1页共6页
审核日期
2009年12月16日
审核员
孙耀明、宣洪星、刁俊君
检查结果记录
评价
41质量管理QMS过程是怎样1、本公司是如何建立的质量管理体系？做了学习ISO9001标准、编制体系文件、对关键岗位人员√
体系总要求识别、策划的？
哪些主要工作？
培训、体系运行，进行内审等
QMS文件包括哪1、查质量方针和质量目标。
些2、看质量手册。
质量手册第04章，第5页已制定了质量方针和目标√
JYSCA02009质量手册
√
421
3、是否有程序文件？是否符合要求？
手册中包含程序文件，符合要求
√
文件要求总则
4、相关文件：操作规程、检验规程等。
相关文件齐全、完整、符合要求
√
查看质量手册
5、查本标准要求的记录。1、是否有质量手册？
本标准要求的记录均已编制共计50多个记录
√
有质量手册，编号为：JYSCAO2009
√
422质量手册
2、是否有删减、若有删减是否合理？
删减标准73条，按标准和顾客要求生产
√
3、手册与程序是否对应？
查质量手册和程序文件，做到了一一对应
√
4、手册中对过程之间相互作用表述是否合理？对各个过程及过程之间相互作用进行了表述，表述合理√
最高管理者对其1、经理是否制定并批准质量方针和目标
质量手册第5页已制定质量方针和目标，由经理批准√
51管理承诺建立、实施、保
2、通过何种方式传达顾客和法规要求的重要性通过开会、学习、广告栏等方式已向全体员工传达
√
f持和改进体系承3、员工对重要性是否理解并在工作中实施
问4名职工对顾客和法律法规的重要性均熟知
√
诺提供哪些证据
4、是否定期进行管理评审，确保三性
规定一年一次，现在还没有进行
√
注评价栏符合√续页：部门：领导层
ISO9001条款检查内容
5、是否为各项活动提供充分的资源
查人力、设施、资金等资源，均提供较充分
√
一般不符合△严重不符合☆不符合时要记录证据
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提问、文件查阅、现场检查具体内容
检查结果记录
评价
52
企业是否做1、组织是通过什么方法掌握顾客对产品的要求用电话、传真、邮件、订货会等掌握顾客对产品的要求√
以顾客为关注焦点
到以顾客为
2、组织是如何将顾客的要求转化为各项工作要求组织相关人员积极研究讨论，制订积极有效的措施，并
关注焦点
并实施，从而达到顾客满意r