时安排打印。7、打印机出现问题时应及时修理，或及时申报上级专门处理。8、打印机每天要及时加墨水。9、上班和下班前应打印测试条查看打印机是否正确。10、统计所有的出错单子，重做单子，并备注出货原因。
副厂长岗位职责
1、查看厂部员工出勤情况。2、对设备进行基本的保养。3、设备出现故障时要及时反应。4、协调、激励、检查、监督各下属部门工作。5、员工请假及时调配员工到空缺岗位。6、对新员工进行岗前培训，安排老员工带人上岗。7、定时查看材料库存，库存不足时材料及时申报购买。
雕刻岗位职责
1、雕刻前应先确认文件尺寸，并对做好的雕刻图进行确认，以免雕刻错误，造成浪费和耽误出货时间。2、如检测打印出来的文件有问题时应及时和打印业务员沟通。3、急单和滴胶应提前安排。精品文档
f精品文档4、对补数的文件应及时雕刻出来，合理安排文件。5、每周对雕刻机进行基本保养和维修。6、雕刻机出现故障时要及时处理。7、板子库存不足时及时安排人员送料。
产品主管岗位职责
1、每天查看文件和出货情况，定时跟踪货物，确保不漏出单，出货2、每天抽查货物，检查质量是否有问题，如有查明，及时处理。3、和业务员沟通，及时掌握出货情况，对急单做好催促和跟踪。4、对补数的文件及时催促打印员提前安排打印。
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第九条、财务管理制度
（一）原则1、实行“计划”为特征的经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关部门经理的授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的授权。2、《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
（二）现金管理制度1、所有现金收支由公司出纳负责。2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。3、库存现金超过3000元时必须存入银行。4、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他
原因必须预支现金的，须填写借款单，经部门经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销。
5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签字注明，防止重复报销。
（三）支票管理1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。2、建立和健全《银行存款日记帐》，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序
登记银行流水收支帐目，并每工r