合
722与产品有关的要求的评审
是否进行了评审，评审是否在同意接受合同前是否保持评审结果和其措施的记录？
未能提供生产计划和电话传真的评审记录
不符合
审核员：
审核组长：
精选
年月日
f内部审核检查表
编号：HJ综N06
受审核部门人：生产技术部蔡延军
页码：9
涉及条款
检查内容
检查结果记录
723
如何与顾客在以下情况下进行沟通：1、产品信息的情况2、合同和任务要求
的处理和变化时3、顾客反馈意见和
抱怨时
通过电话和请示公文对各路局和段要求的生产任务进行沟通
检查结果符合
73删减确认设计和开
发
基地长钢轨焊接严格按照固定的工艺和铁道部规定的标准生产不具备设计责任和能力，故删减73合理
符合
751生产和服务提供的控制
1、是否策划并在受控条件下进行生产和服务提供
每天下达生产计划，抽查了2011年9月29日下达的生产计划。焊接线西线：焊纯PG4的长钢轨6根（焦柳线第一车计划）东线：焊完442米一对，再焊25米W75长轨5根。对产品的规格、型号、数量都提出了要求。
符合
2、是否有作业指导书？
提供《郑州工务机械段小李庄焊轨基地管理细则HQJSSJ012010技术标准》，其中包括：
a钢轨焊接生产工艺流程图b工艺规程c质量验收规程d作业指导书18个。
符合
审核员：
审核组长：
精选
年月日
f内部审核检查表
编号：HJ综N06
受审核部门人：生产技术部蔡延军
涉及条款
检查内容
检查结果记录
3、有否监视和测量设备、并使用？
提供了测量设备台帐，能满足生产需要
页码：10检查结果符合
752生产和服务提供过程的确认
1、是否有特殊过程的确认
有特殊过程确认报告，抽查了焊接2号线武钢U75V，过程名称是焊接，验证结论是：经验证焊接工艺参数适宜、设备、人员、作业环境符合要求，过程能力充分。
符合
2、型式检验是否齐型式检验报告齐全有效，提供的15份型式检验报告符合
全
包含了现在厂里焊接的所有钢轨种类。
3、生产检验报告是生产检验报告按照质量手册的规定进行，抽查了
否按要求进行
2011年10月7日东线的武钢U75V钢轨的生产检验
报告，其中的落锤试验记录与硬度检验填写齐全。
符合
753产品标识标识的可追溯性
制定《焊接长钢轨标识作业指导书》，并按规定实符合施。
754顾客财产顾客财产
见设备物资部记录
符合
755产品防护产品防护
制定《长钢轨条的存放和装车作业指导书》，并实符合施
审核员：
审核组长：
精选
年月日
f内部审核检查表
编号：HJ综N06
受审r