年至少进行二次检查，确保过程有效。生产工艺过程的监视和测量，通过质量检验部对工艺纪律进行检查，确保过程有效，提供了检查记录。
符合
851是否能满足持续改持续改进进的要求？
基地通过质量方针、质量目标、内审、外审、数据分析、纠正和预防措施，以及管理评审确保体系持续改进
符合
852纠正措施纠正措施
未发现需制定纠正措施的不合格，故无纠正措施
符合
853预防措施预防措施
在技术培训时提出防止不合格品的发生制定了纠正和预防措施控制程序。
符合
审核员：
审核组长：
精选
年月日
f内部审核检查表
编号：HJ综N06
受审核部门人：生产技术部蔡延军
页码：7
涉及条款
检查内容
检查结果记录
551职责和权限
部门职责
生产技术部的职责在手册中规定：a）负责与顾客有关过程的控制、长钢轨工厂焊
接过程控制；b）负责基地的安全管理，现场生产安全的监督、
检查，指导其执行标准化作业，组织开展安全、设备大检查；
c）负责生产工艺的制定并组织实施和监督检查；
d）参加管理评审和内部质量管理体系审核。
检查结果符合
部门质量目标已制定
5411、部门质量目标是a精心组织，完成任务、优化工艺、提升质量；
质量目标否制定
b落实工艺纪律，返工率控制在千分之五以内。
符合
目标已完成，每半年考核一次，体现了两个承诺。2、目标是否考核，完成情况如何，目标是否体现二个承诺。
符合
审核员：
审核组长：
精选
年月日
f内部审核检查表
编号：HJ综N06
受审核部门人：生产技术部蔡延军
页码：8
涉及条款
检查内容
检查结果记录
71产品的实现是否进产品实现行策划的策划
基地为实现长钢轨焊接，建立了两条生产线，确定了产品质量目标：
a出厂质量验收合格率100；b合同履约率100；c厂焊长钢轨保质期内无责任折断。确定了焊接依据的标准，并制定了《郑州工务机械段小李庄焊轨基地管理细则HQJSSJ012010技术标准》规定了焊接要求的工艺过程、质量验收规程、作业指导书，配备了相应的生产设备和检验设备，并明确了应保存的记录。基地的技术标准基本能满足产品实现的策划的要求。
检查结果符合
721与产品有关的要求的确定
是否确定了与产品有关的要求？通过何种方式
通过段下达生产计划表和电话传真下达焊接、装车任务和技术交底通知，对生产计划和通知进行了抽查，2011年9月21日下达：《郑州工务机械段焊轨及装车技术交底（西陇海第1车，共两车）》区间：高柏焦村里程：K897717K884737
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