核部门人：设备物资部徐强
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涉及条款
检查内容
检查结果记录
检查结果
551部门职责
设备物资部职责在手册中规定：
符合
职责和权
1）贯彻上级有关设备管理的文件规定，制定基地
限
设备管理制度，并组织实施和检查；
2）负责基地生产所需机械动力设备的配置、维护、
检修和管理工作；
3）制定修配计划并实施检修和验收工作；
4）组织基地机械动力设备大检查活动，发现问题
及时解决；
5）参加管理评审和内部质量管理体系审
6）负责物资需求计划申报及检验、贮存、出入库
的管理。
541质量目标
部门质量目标是否制定，目标完成情况如何？
设备物资部制定了质量目标：a设备完好率100；b确保设备安全，杜绝设备重大事故发生；c发生设备故障，及时抢修，满足生产需要；d物资进货按规定100验收。
目标已完成
符合
61资源提供
提供的设施、设备能否满足要求，是否得到维护？
提供的设施、设备能满足生产质量要求，并进行了日常的维护保养。
符合
63
1、基础设施台帐
基础设施
有设备动力台帐和特种设备动力台账，其中动力设备台账包括138个设备，特种设备包括95个设备。抽查设备动力台账顺号第101个设备，设备编号是716020001，名称是落锤试验组，制造单位是郑铁利达，始用年月是2010年12月
符合
审核员：
审核组长：
精选
年月日
f内部审核检查表
编号：HJ综N06
受审核部门人：设备物资部徐强
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涉及条款
检查内容
检查结果记录
2、是否有设备安全有设备安全操作规程，抽查了2010吨吊车安全技术
操作规程，是否有检操作规程2010年12月的检查记录，检查人是孟德光，
查记录
操作工是赵敏、王贵萍、毛玉花、蒋菊芳。
检查结果符合
3、维修保养记录
有设备月、周保养记录和日常检查保养记录，记录齐符合全
4、设备维修计划有设备年度检修计划，抽查了西四向矫直机的检修计符合划，检修人是赵二利。
5、特种设备的取证记录
特种设备有检验合格证，抽查了钢丝绳电动葫芦定期检验报告，报告编号是QD1007046，设备代码是41704101002009120148，检验日期是2010年7月21日。
符合
7411、合格供方名册采购过程
基地的物资单一，就是钢轨。全部甲供，故无合格供符合方名册。
2、试验供方的评价提供了产品型式试验的供方北京铁科院的营业执照与实验室认可证书。
符合
742采购信息
743采购产品的
验证
采购信息物资进货检验
由段统一通知，并下达到货通知
符合
由段材料科预告月日到吨钢轨传《发货通知》，发r