认人员是能每年通过年终考评确认其能力，今年还未进行，到符合
胜任的
年底将全面考评。
6221、人员任职标准能力、培训和意识
在工作标准中有任职条件，主任、书记、各部门均有标准。包括学历、经历、培训、经验等内容，以企业《工作标准》发布。
符合
2、培训计划
有培训计划，抽查了2011年1月的培训计划培养对象：钢轨焊接工、钢轨探伤工学习期限：2010年12月26日2011年1月25日查看了2011年1月3日的具体安排培训对象：焊接线、精整线、外勤班培训内容：工作标准授课人：薛之沅
符合
审核员：
审核组长：
精选
年月日
f内部审核检查表
编号：HJ综N06
受审核部门人：综合部梁艳辉
页码：5
涉及条款
检查内容
检查结果记录
检查结果
3、特种作业人员的特种作业人员全部持证上岗
符合
持证情况，年审确认抽查了丁小四的钢焊工证，证书编号：
换证情况。
0359053134300106，第一次拿证时间为200381
抽查了蒋菊芳的起重工证，证书编号：
0959053025301522，第一次拿证时间2009112
抽查了杨菁的高压配电工证，证书编号：
0616001025300175，第一次拿证时间2006730
抽查了韩铁强的电工证，证书编号：
0316001025301199，第一次拿证时间20031130
抽查了黄延福的电焊工证，证书编号：
0359053134300616，第一次拿证时间20031118
年审后都进行了换证
64对所处的工作环境工作环境条件是否满足生产
需要。
车间有温度要求、配备了空调、电加热器、确保车间温度不低于10度，照明灯能满足生产需求，办公室有空调，符合标准要求。
符合
8221、查管理者代表任有管理者代表任命书内部审核命书。
符合
2、是否制订了内审程序文件，是否按规定对体系实施了内审。
手册中有内部审核内容，并制定内审程序，在2010年10月2729日按规定对体系实施了内审。
符合
审核员：
审核组长：
精选
年月日
f内部审核检查表
编号：HJ综N06
受审核部门人：综合部
涉及条款
检查内容
3、查内审计划、首（末）次会议、检查表、不合格报告、审核报告、不合格整改记录、内审员培训记录、内审员不审核本部门。
梁艳辉
页码：6
检查结果记录
检查结果
有内审计划，内审计划覆盖基地所有部门和标准的符合
所有条款。内审首次会议与末次会议签到和记录齐
全，检查表所查内容符合要求，共检查出7个不合
格项，有不合格整改记录，有内审员培训记录，内
审员没有审核本部门。
823过程监视和测量如过程的监何进行测和测量
基地通过各主管要素的部门对相关要素实施情况每r