焊接（胶结）及探伤考核管理办法发文部门：段线技科发文字号：线（2011）157号
符合符合
5、文件登记
抽查发文时间：201081起草人：蔡延军文件标题：钢轨焊接作业指导书
符合
审核员：
审核组长：
年月日
精选
f内部审核检查表
编号：HJ综N06
受审核部门人：综合部
涉及条款
检查内容
6、文件发放、回收记录
梁艳辉
页码：3
检查结果记录
检查结果
抽查序号：2
发文单位：段办
符合
文件名称：小李庄百米焊轨基地综合管理办法
发放日期：201017回收日期：20119
7、文件更改和销毁文件暂无更改和销毁
符合
8、外来文件是否得到识别、控制分发
外来文件有登记、经领导批示后分发给相关部门，由外来文件清单、发放记录。抽查郑州工务机械段文件发文字号：郑工械段劳［2011］78号标题：关于印发《郑州工务机械段局首席技师培养选拔管理实施方案》通知
符合
424记录控制
1、是否有记录控制程序2、基地质量记录清单
编制了记录控制程序
提供质量记录清单，抽查序号：55记录名称：不合格品记录表保存年限：永久表号：HJ质Z1保存部门：质量检验部
符合符合
3、记录的编目、标基地记录有编目、标识、贮存、保护、检索、保留符合
识、保留情况
和处置的相关规定，并实施
542总则
公司如何进行质量体系的策划？变化时如何确保质量体系的连续有效？
基地于2010年5月策划建立体系文件，通过发动、培训、聘请专家咨询、编写体系文件，于2010年8月1日体系文件正式发布。如果基地组织机构、产品、工艺发生变化、质量管理体系标准发生变化时，基地体系文件也会重新策划，并确保体系的连续有效。
符合
审核员：
审核组长：
年月日
精选
f内部审核检查表
编号：HJ综N06
受审核部门人：综合部
涉及条款
检查内容
553基地内部沟通的方内部沟通式有哪些。
梁艳辉
页码：4
检查结果记录
检查结果
内部沟通通过每月一次安全生产会、绩效考评会、符合
每周一次生产例会。
抽查了2011年7月25日的安全生产会
主持人王海军
参加会议25人全部签到
主要内容：七月份安全生产卡控及落实情况
抽查了2011年9月20日的绩效考评会
标题：2011年焊轨车间8月份奖金说明
抽查了2011年5月3日1430主持人：王海军
地点：一楼会议室参加人员：26人
主要内容：1问题汇报；2。工作要求；3设备保养
落实情况。
56基地管理评审如何根据基地领导的安排，管理评审计划在内审后进行，符合
管理评审策划
领导安排在11月初进行。
621总则
如何确r