是否确定了本公司适用的法律法规与其他要求？依据已识别的法律法规进行了合规性评价
是否规定了各岗位人员的任职资格？岗位人员是否具备所要求的能力？
对招聘、借用人员如何进行资格确认？是否确定了培训需求，是否制定了年度培训计划？
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特殊工种人员是否具有资格？
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培训的有效性是否得到评估？
查询
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资源管理是否保存了员工的教育、培训、技能和经历的适当记录？面谈
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新员工、转岗员工岗前是否得到了培训？采取什么措施确保员工对实现质量目标意识的提高？是否对员工满意度进行了调查？过程指标是否达到是否对过程采取纠正措施或持续改进
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f是否制定了环境安全方针？
询问环
境安全方针制定的依据。
是否制定了控制程序？是否按程序规定来确定重要环境
因素和主要危险源？
查相
应的程序，相应的识别、评价记录，和公司的重要环境因
素清单和主要危险源清单
是否获取到本部门适用的法律法规？查本部门的法律法规清单和抽查3～4份法律法规文件。
是否有与本部门相关环境管理方案如有查环境管理方案及运行情况、检查情况记录。在环境安全管理体系中有哪些职责？
是否指定了系列控制程序确保体系依标准来运行？是否有信息交流的记录？
能源、资源的使用与管理是否符合程序的规定？查现场水、电、原材料的使用情况，查13月份水、电、原材料的使用记录。
是否按程序文件规定对消防及应急器材进行管理？有无进行消防演练？如无，计划怎样实施？
查询面谈
对各岗位职责是否进行了岗位描述？岗位职责中有无涉及到环境和职业健康安全方面的岗位能力要求。
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顾客要求评审过程
顾客提出哪些明示的要求、口头要求，如何确定？
对顾客的需求识别是否充分？采取什么措施将顾客要求转化为组织要求？
查询面谈
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f82385
合同订单的更改是否对更改部分进行了评审并文件化，如何及时正确地将已变更的要求传递给相关人员？
合同评审结果及评审引起的措施的记录是否保持？
是否对顾客沟通作出安排？哪个部门负责？如何处理顾客信息？
如何证实顾客的要求得到满足？
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预期及交付后要求是否得到识别并予以确定？
服务与客对顾客的意见、抱怨是否及时有效地处置？户反馈过程（包括顾是否监视了顾客满意的信息并设定过程指标，形成《顾客客满意度）满意度调查报告》，r