审核检查表（过程方法）
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受审核部门：
审核员：
（ISO9001：2015）
审核日期：
陪同人：
QMS条审核的过
款
程
审核内容及要求
审核方法
414344
是否有年度和中长期经营计划？
经营策划过程
过程指标是否达到是否对未达标部分进行分析整改？是否对过程采取纠正措施或持续改进
是否确定过程运作和控制所需的准则和方法？
是否监视、测量和分析这些过程？
51435265
职责与权限
组织是否建立目标并分解到各职能部门？质量目标是否可进行测量，组织是否目标实施规定时间要求、责任人，并对目标实现程度有检查、有评价和利用？
质量方针是否有持续改进和顾客满意的内容？
最高管理者是否宣讲了质量方针的内涵？员工对方针是否理解？是否确定质量目标的衡量方法？质量目标是否包含在业务计划中？
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检查结果证据或记录
评价
符合不符合
f52626163；912
质量目标分析结果是否能为持续改进体系运行的有效性提供决策意见和相应的措施
最高管理者是否确保对质量环境安全管理体系进行策划，以满足质量目标以及IATF16949，ISO18001，OHSAS14001的要求，并在对其的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性？
负责产品质量的人员，是否规定有权停止生产？所有班次的生产操作是否指定质量负责人？最高管理者是否指定一名管理者，无论该成员在其他方面的职责如何，必须具有以下方面的职责权限：确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求，确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识？
最高管理者是否指定顾客代表，并规定其职责和权限？
最高管理者是否确保对质量环境安全管理体系的有效性进行沟通？最高管理者是否确保所需资源的提供？
是否策划并实施监视、测量、分析和改进过程？是否了解环境安全管理体系的总要求建立依据？
是否制定了环境安全方针？
组织编制的“环境因素控制程序”是否覆盖了环境因素识别、评价、更新的内容、工作方法和职责？
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f组织编制的“职业健康安全危险源识别控制程序”是否覆盖了职业健康安全危险源识别、评价、更新的内容、工作方法和职责？
组织的环境目标和指标是否在环境方针下展开、具体化？
组织的职业健康安全目标和指标是否在职业健康安全方针下展开、具体化？
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