，听取运营部意见和建议
采购部对会议内容汇总提报，并对合理化建议进行实施
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采购、运营意见
f每周新品与店长交流流程
每周二上午采购对新品信息和新品样品进行准备
采购部
采购
周二利用店长例会对新品信息及分布的门店的通报，同时对新品进行介绍
门店及采购
采购了解各门店新品销售动态，听取门店店长对新品意见和建议
采购部对合理的建议进行实施调整
意见
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f每月促销商品档期计划流程
采购部
根据公司促销活动档期和内容要求拟定促销活动计划
采购部
对每档期促销活动内容进行提报申请
总经理室
根据已确认的促销活动计划采购提前一个月与供应商对下档档期的促销活动商品进行洽谈
采购及供应商
对确认的促销商品进行下单订货及到货跟踪
做好促销档期的商品变价申请，提报采购总监、总经理室、财务总监审核
采购信息部
活动实施前采购对已经审核确认的促销信息明细下传电子商务、运营部和各门店，并对门店促销商品的陈列进行检查指导
活动开始跟踪各门店商品销售及库存动态
门店采购、运营部
活动结束后销售分析总结
采购、运营部
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f对应收款和应付款的管理流程
采购部
应收款
应付款
现采产生的供应商欠款，需供应商在欠款发生的3日内进行回款
每月财务对供应商的账款进行核对，按合同规定对应付款金额签字确认
相关费用的收取：（1）以现金形式支付，需填写《供应商费用单》，供应商持现金和费用单到财务交款，由财务开据相关的收据或税票（2）以帐扣的形式支付的费用，需采购填写《供应商费用单》，经供应商签字后给财务作为扣款依据，扣款后由财务开据相关的收据或税票
财务转交采购进行审核签字确认
经采购总监、财务总监、总经理室层层审批后，由财务汇款至供应商指定的汇款账号，如供应商更改账号，需持相关证件到财务部更改，备案
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f对临期商品的管理流程
采购部
总仓商品的临期，仓库统计数量，需提报具体原因及处理意见。
门店商品的临期，每月25号需门店提报临期3个月商品明细给采购。
采购确认是否可以退换货
可退货商品采购部统一发函（书面形式）至运营部，通知退总仓
门店在有效期内退总仓。
采购联系供应商退货
不可退换货的商品采购提报促销清单，提报采购总监，总经理，财务总监审批
提交信息部数据维护
门店在有效期内促销商品，营运部根据各店销售情况，及时进行调拨。
采购协助维护商品价格及库存的调拨
门店或总仓因为不能及时发现和处理临期商品的，由各自相关门店和总仓负r