新供应商
供应商谈判流程图
联系供应商来访或电联供应商商品报价和样品
采购部
对样品进行讨论，确定样品是否可以
引进
与供应商购货协议的谈判，并做好《供应商谈判记录》
采购将谈判事宜进行汇总提报采购总监审核，提交总经理审核
确定新供应商或新商品后，采购将新供应商及商品相关信息交信息部录入并存档。
二轮谈判，采购总监及相关人员参与
新品开始下单，门店试销，销售良好，所有门店铺货
销售不佳新品淘汰
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f有合作供应商年度谈判
供应商谈判流程图
采购部
A采购提前7天通知供应商年度合同的谈判时间、地点和双方参与人员
采购根据年度供应商评估结果，确认需谈判年度协议供应商，根据《供应商年度档案表》进行年度供应商合同条款的修订，年度合同的谈判准备
供应商年度合同谈判过程
采购审核合同协议谈判结果并上报采购总监审核，采购总监报总经理室审核。供应商根据已经确认的合同文本要求签字盖章确认，并提报财务总监审核
B采购根据供应商年度合同条款确定谈判条件和底线
C采购总监审批年度合同条款确定的谈判条件和底线
参与人员根据年度合同条款逐一进行谈判，并做好谈判记录
采购在年度合同条款谈判结束后提交所有合同条款的谈判结果和纪要
采购与供应商确认合同谈判结果，供应商逐条填写在合同空白处
财务总监审核后报总经理审批
采购将审批后的合同条款提报信息部录入，完成合同监管报表
2
f样品讨论流程图
样品相关资料的准备
样品包装（颜色，形状，款式等）的分析及样品的品尝（颜色，形状，口感等），了解商品特性
采购部
样品质量审核
样品价格比对
样品促销内容和进场条件等谈判，确认是否引进。
淘汰
引进
备用
不引进
3
f合同条件申报及签订流程
采购针对合同条件与供应商进行谈判。谈判完成，根据谈判结果拟定合同文本初稿
采购部
合同文本初稿提交采购总监审核
采购总监批复并报总经理批复
重新谈判
总经理批复后提报财务总监审核
经财务部、总经理室审核通过后定稿
与供应商签订合同。注：正式文本一式二份留存，一份供应商，一份行政部备案。
采购将已确认合同内容提交信息部建档
4
f商品订货流程
采购部
采购核定商品库存，预判商品缺货品项，下单订货须标注商品库存及月销量
现采
现款
新品采购先行建档
与供应商确认订单商品情况，供应商反馈订货单回执
采购核定数量提报至采购总监处审批
提报商品订单（现采）至财务总监、总经理处审批
提报商品订单（现款）至财
务处审核r