或门店及时发现商品存在的问题（质量，包装等），第一时间通知采购和上级管理层。同时对问题商品先做下架处理。
采购对已确认的问题商品第一时间通知其余门店或总仓下架，同时进行统计汇总和上报。
采购与供应商联系，并以书面形式通知供应商，供应商将相关处理意见以公函形式回复
对供应商同意退换货的商品，通知门店或仓库退换货
建立问题商品供应商的登记台帐，年度合同签订时考核相关资质。
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f商品定价、变价流程
采购部
定价流程
对商品进行定价定价方式：国产预包装商品顺加15；进口商品顺加175；国产饮料顺价12；百货顺加13；计生用品顺加135
提报商品定价清单和价格市调表至采购总监审批
提报商品定价清单和价格市调表至总经理处审批
提报商品定价清单和价格市调表至财务总监处审核
信息部数据的维护并存档
变价流程
提报商品变价清单至采购总监审批（因供应商成本提价进行变价的，需附件厂家盖章的提价单作为依据；市调变价的需附市调表）
提报商品变价清单至总经理审批
提报商品变价清单至财务总监审核
信息部数据维护并存档
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f对门店调拨单制作流程
采购部
新品调拨单制作：新品到货后根据新品到货量和各门店的实际销售情况进行各门店的新品调拨单的制作
采购每天关注商品库存，根据商品动销情况对滞销门店库存进行店间的调拨通知，同时通知运营部进行跟踪
对门店临时性的团购商品进行商品库存的统计，统一进行团购商品的店间调拨，并通知运营部进行跟踪
对临期商品集中销售时，采购通知运营部对滞销门店进行统一调拨单的制作
信息部
商品批发变价流程
根据批发客户需求提报商品明细及报价至总经理室审批
审批确认后与批发客户进行数量及价格的确认
确认后填写批发客户《批发变价申请单》，写明货号、商品名称、批发数量、原进价、现批发进价、原售价、现批发价，提报总经理室审批、财务审核后提交信息部进行变价，完成客户批发销售
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总经理室信息部
f与供应商退换货流程
采购对破包商品及问题商品进行统计，并通知门店在规定的时间段内退回总仓仓库
采购部
门店
采购对所需退货的商品进行统计，并将需退货的商品明细与供应商进行确认
仓库及采购
供应商签字确认后回传
采购按签字确认的回函提交信息部制作退货单
供应商送货时按退货单商品明细进行退货
供应商确认信息部
供应商及仓库
采购部每周业务工作会议
每周六为周业务工作会议。参加人员：采购、运营部
采购对商品品项、新品、畅销、滞销商品进行分析r