有无前期账款异常
采购总监、财务总监及总经理处审批
办理采购借款申请
采购联系采购渠道进行采购，并验货仓库按照收货流程收货
采购办理借款，结清业务
确认的审批订单（现款）交现金会计汇款，并登记在册
通知供应商送货。
商品送货方送货到岸或者物流送货，仓库按照收货流程收货
其他类（月结代销等）
提报商品订单（其他类）至采购总监、总经理处审核
审核确认后传真供应商确认并通知供应商送货
商品送货方送货到岸或者物流送货，仓库按照收货流程收货
注：确认的审批订单（现采和现款）一式四份，一份交财务审核留存，一份交现金会计留存（原稿），一份交采购总监留存，一份由采购留存。确认的审批订单（其他类）一式两份，一份交采购总监留存，一份由采购留存。
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f采购部
付款流程
现采
现款
月结
代销
新品建档
采购核定数量提报至采购总监处审批
提报商品订单（现采）至财务总监、总经理处审批
办理采购借款申请
采购联系采购渠道进行采购，并验货
仓库按照收货流程收货
采购办理借款，结清业务
与供应商确认订单商品情况，供应商反馈订货单回执。进价等相关信息更改。
供应商携送货单，公司仓库收货单，退货单到财务部对账。
提报商品订单（现款）至财务处审核有无前期账款异常
采购总监、财务总监及总经理处审批
确认的审批订单（现款）交现金会计汇款，并登记在册
采购提交《供应商费用清单》给财务部用作财务扣款对账依据
仓库针对库存退货情况，提交仓库退货说明给财务作为对账依据。
通知供应商送货。
财务核对相关单据和金额，收取供应商相关费用。
商品送货方送货到岸或者物流送货，仓库按照收货流程收货
结款单据交采购总监，总经理，财务总监审核
供应商开具相关发票，财务确认支票日期结款
采购汇总供应商每月销售数据
采购提交《供应商费用扣款清单》给财务部用作财务对账依据。
财务核对相关单据和金额，收取供应商相关费用
结款单据交采购总监，总经理，财务总监审核
供应商开具相关发票，财务确认支票日期结款。
财务每月汇总《经销商结算汇总表》交总经理办公室
财务每月汇总《经销商结算汇总表》交总经理办公室。
注：确认的审批订单（现采和现款）一式四份，一份交财务审核留存，一份交现金会计留存（原稿），一份交采购总监留存，一份由采购经理留存。确认的审批订单（其他类）一式两份，一份交采购总监留存，一份由采购经理留存。
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f采购部
到货后出现问题的处理流程
仓库管理员r