出租车时须向主管经理请示同意后方可执行，否则费用不予报销。
十二、出差细则1员工出差前应填写【出差申请表】，主管经理签字后方可办理借款手续。出差期限由主管经理视情况
需要，事前予以核定。2出差途中除因病、遇意外灾害或工作实际需要经请示主管经理批准延时外，不得因私事或借故延长
出差时间，否则除不予报销旅差费外，视情节戏重论处。3出差费用的报销：（1）交通费：A总经理、副总经理可乘坐飞机，费用实报实销；B其他员工出差原则上乘坐普通火车，特列情况可选择乘坐飞机、高铁或动车、普通火车卧铺，必须
经主管经理特批，否则不予报销。C出差地交通费，总经理、副总经理实报实销，其他员工交通以公交车为主，原则上尽量少乘坐轻轨
地铁、出租汽车，实报实销。
f（2）住宿费：A总经理、副总经理实报实销；B其他员工住宿标准为：一般地区120元天人内为基准实报实销。（3）伙食费：A总经理、副总经理实报实销；B其他员工伙食费标准为：一般地区30元天人为基准实报实销。4交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。5出差回来后一周内填报【出差费用结算单】，办理报销手续。6员工出差旅费，应据实提出收据核发，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻
重，酌予惩处。
十三、宴请管理办法1宴请客户时，当客户仅只一人，宴请招待陪客不得超过二人；如客户为二人，宴请招待陪客不得超
过四人；如客户为三人，宴请招待陪客不得超过七人。2宴请客户时，开车人员不得喝酒，如特殊情必须喝酒，酒后不得开车。3宴请客户根据实际情况选择餐馆（饭店），本着不铺张、不浪费、不浮夸的精神，从实际出发。4宴请结账时主动索取发票，回公司后填写根据发票实报实销。
十四、名片管理办法1为使公司名片统一规范化，强化对外公关形象的塑造，公司名片格式统一化，由公司依据企业形象
设计。2根据工作需要，需要印制名片的员工需先向主管经理提出申请，经批准后由公司负责对外联络印制
名片，印制完毕后发给当事人。3名片使用须恰到好处，不可像撒传单般滥用，掌握使用范围。4任保部门或个人不得擅自印刷或使用未经公司批准的名片。5员工与公司解除劳动合同关系后，严禁再使用公司原有的名牌从事任何活动，如若发现，公司将追
究其责任，并予索取名誉赔偿。同时对造成任何重大损失者，保留估算的损失额向有关机构提起诉讼的权利。
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