广东大华仁盛科技有限公司
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不合格品控制程序不合格品控制程序
1目的
对不合格品进行有效控制和管理，防止不合格品的非预期使用或交付。2适用范围适用于公司所有过程的产品发生的不合格品控制。3职责31质量管理部负责对不合格品的识别并跟踪不合格品的处理结果。32不合格品的发生部门负责不合格品的标识隔离并采取纠正措施。33不合格品审理小组负责不合格品的评审并决定最终处理方案。4程序41不合格品的分类不合格品分类一般不合格、严重不合格a一般不合格：少量的或轻微的不涉及和影响产品性能指标的和最终使用功能的不合格。b严重不合格：经检验判定的批量不合格或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能性指标等的不合格。42发现不合格品首先应及时标识加以隔离并做好记录调查原因采取措施；43可疑半成品、成品及可疑材料均按不合格品处理；44不合格品要返工返修时，要有技术开发部出具的“返工返修方案”，返工部门按照“返工返修方案”进行返工并做好记录。45不合格品的处理451进料不合格品的处理4511在进料检验发生不合格时，检验员应填写《不合格品处理单》进行评审处理，其填写内容应包含：产品名称、产品数量、产品规格型号、厂家名称、来货批号、检验结果及评审结果。4512仓库管理员接到处理结果时应对不合格品进行及时处理。4513需要退货或筛选、换货时由采购部同供应商协调处理。452半成品、成品不合格品的处理4521对于检验员能够直接判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修。返工、返修后的产品必须重新检验，并将检验情况填入检验记录表中。经
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不合格品控制程序不合格品控制程序
返工返修后仍不能合格的需填写《不合格品处理单》进行评审处理。4522对于经判定为严重的不合格品，检验员需填写《不合格品处理单》进行评审处理。检验员根据《不合格品处理单》的评审结果跟进处理情况，并对不合格品进行标识。必要时质量管理部组织公司不合格品审理小组对不合格品进行确认、判断、分析，决定不合格品的处理方案。4523对于被判定为废品的，检验员需填写《报废单》并标识。由生产部门交给仓库统一处理。453交付或使用后发现的不合格品的处理对于已交付或使用后发现的不合格品，按452规定处理外，质量管理部应组织采取相应的纠正或预防措施，r