浙江侨亨实业有限公司QPQH162004QPQH162004
1目的
程
序文件
修改状态：修改状态：
B
不合格品控制程序
共4页第1页
编制本程序的目的在于对不合格品的评审和处置作出规定并对不合格品的标识、放置进行控制，确保不合格品不被误用、转序与交付。2范围本程序适用于本公司不合格品的控制和管理。3职责31品质部负责本程序的全面贯彻和正确执行，对不合格品的判定、标识、隔离、记录负责；对不合格品评审和处置的组织工作负责。32生产部对采购物资不合格品的退货处置工作负责。33生产车间对生产过程中出现的不合格品负责，对不合格品执行返工或返修工作。34市场部对已销售产品的不合格品控制和处置工作负责。35副总经理负责不合格品让步接收、让步放行、降级使用或报废的批准，必要时报请总经理决定对不合格品的处置。36任何部门都必须认真执行不合格品的处置决定。4术语本程序术语按照GBT190002000标准规定。5程序51外协、采购品不合格的控制511检验员对检验出的不合格来料作“不合格”标识，并单独存放；并将不合格情况记录在《半成品检验原始记录单》内。512品质部经理对不合格来料进行评审，签署《不合格品处理单》，有异议或重大事项时会同生产、技术部经理评审并报副总经理批准。评审后决定：A拒收513处置A决定“拒收”的不合格品，入不合格物料区，通知生产部作退货处理。B决定“让步接收”的不合格品，入材料仓库；并在标识上注明“让步接收”，此标识B让步接收C经返修后让步接收D挑选使用
f浙江侨亨实业有限公司QPQH2004QPQH162004
应直到此批来料被用完后才能取消。
程
序文件
修改状态：修改状态：
B
不合格品控制程序
共4页第2页
C决定“挑选使用”的不合格品，由外协检验员进行全部检验。D决定“返修”的不合格品，在返工或返修完成后，交检验员重新检验。52生产过程中的不合格品521生产过程中检验员应按规定巡检，及时发现不合格品，操作者发现的不合格品要及时报告检验员，停止对不合格品继续转序、加工或使用（原合格批次范围内的少数不合格品挑选后隔离）。522将不合格物料放在有“不合格”标识的箱子里或放在不合格区内。523评审5231如不合格品数量小且可返修，检验员签署意见后，通知生产车间返工。5232如不合格品数量较大或不合格情况较严重时，检验员填写《不合格品处理单》，品质部经理评审后处理，有异议或重大事项时按规定逐级进行审批处理。524车间应及时按要求返工或返修r