QPLZMD162013
安徽联众迈迪科技有限公司
不合格品控制程序
文件编号：QPLZMD162013
版本：A0
编制日期：审核日期：批准日期：控制状态：控制编号：
201321820132182013218
申请单编号
修订内容
版本次
核准日期
审查日期
编修日期
修订记录
fQPLZMD162013
安徽联众迈迪科技有限公司
1
目的
对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用交付。
2
适用范围
适于采购产品、软件产品、系统集成产品及其交付使用后发现不合格品的控制。
3
职责
31管理者代表组织重大不合格品的评审的和处置。。32总工程师负责重大不合格品处置的验证33实施部负责软件产品不合格品评审、处置和验证。
4
程序
41不合格品的识别采购产品验收人员、安装调试人员、业务各部服务人员分别对其相应工作中的验收、安装调试、服务的结果作出判定。当验收、安装调试、测试、售后服务的结果产品为不合格，以产品做相应标识或记录，并填写“不合格品评审处置单”中不合格事实描述一栏。42采购不合格品的评审和处置421采购产品的验证。采购产品由验收人员根据采购文件对产品名称、型号／规格、数量及外包装完好情况进行验证，经验证不合格时，由验收人员填写“不合格品评审处置单”交本业务部，行政部并负责人组织进行评审，并提出处置意见。422采购不合格品的处置。方式可能为：退货或调换或让步接收等。采购员负责不合格品退货或调换的处置。423让步接收。当让步接收时，须经分管领导或总经理批准。424接收让步放行产品
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仓库保管员接收让步放行产品时应作好记录并标识。43系统集成项目不合格品的识别、评审和处置431一般故障的处置系统集成项目在安装调试过程中安装调试人员发现一般故障且能随即解决的，则由安装调试人员评审并进行处置，做好安装调试记录。432故障不能随即解决当安装设计过程中发现故障不能随即解决时，则行政管理部组织处置；a分析不合格品情况，填写“不合格品评审处置单”；b实施部部负责人或分管领导填写评审处置意见；c外置方式可能为：返工、返修、让步放行等，安装调试人员实施纠正；d当为让步放行时，评审处置意见需经分管领导或总经理批准后，相应业务发展部与客户沟通，在得到客户的同意后方可让步放行，并作好记录。44软件产品不合格的识别、评审和处置441一般编制程错误软件测试人员在进行单元测试和集成测试时，发现通过返工就通达到规定要求的一般r