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HHQP162010915A30
不合格品控制程序不合格品控制程序编制汤国波审核批准
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版次NO修订内容版次修改前将大家关心的问题整理后作全面1修订流程。包括进料、过程、调试、退货等不合格的处置。A2A32010．9．15汤国波修改后发行日期记录者
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1．目的对公司不合格品进行有效控制，防止其非预期使用或交付，确保满足顾客的要求。2．范围
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适用于外购品、外协品、生产过程产品与成品中不合格品的控制。包括已交付未验收及验收后顾客退货的不合格控制。3．不合格品控制工作流程3．1进货检验不合格控制流程：NO1工作流程发现不合格职责、任务描述1．对于外购件，在U8系统《进货检验申请单》上记录不合格项目。2．对于外协件，填写《不合格通知单》并记录，不合格项目，通知外协人员。2标示、隔离评审、处置1．物料上挂上“三色标签不合格”标签，盖上印章。2．将不合格品放到不合格品区。1．不合格品原则上做批退货处理，A、外购件，由采购办理退货手续。B、外协件，由生产外协人员办理退货手续。经过相关单位评审和批准，供应商认可后，采取以下措施：A．选别：①对于外购件：先办理退货手续，采购安排供应商就地选别，选别后按流程重新报检。②对于外协件：外协单位安排供应商就地选别；外协人员检验人员重新检验，并在《物资检验申请单》记录接收的合格数量。B．让步接收（包括降级使用和我司返工）：质量、技术、生产、采购等相关部门评审《质量信息反馈单》后，确定相应的措施，提交管理者代表批准。纠正措施1、出现以下情况时，质量部向供应商发行《质量信息反馈单》，要求供应商采取纠正措施。A、连续2批出现同种产品不合格。B、关键零件关键尺寸出现严重不合格。C、出现批量不合格。D、其它严重不合格的情况发生。索赔1、出现以下情况时，质量部向供应商提出索赔：A、让步接受和降级使用的费用降低。B、我方返工、筛选的费用。C、产品交付后，我司使用时发现不合格或造成客户投诉，已经造成我司损失费用。D、其它因产品不合格产生的费用。质量部采购部《索赔单》质量部《质量信息反馈单》采购外协采购人员采购人员外协人员《质量信息反馈单》检验人员责任者检验人员工作输出表单U8物资检验申请《单》《不合格品通知r