为
各项工作的要求并实施，从而达到顾
客、员工以及其他相关方的满意
◆是否制定了文化的管理方针
√
◆管理方针是否经最高管理者批准√
◆是否与组织的宗旨相适宜。
√
◆是否适合于组织活动、产品或服务√
的性质、规模，适合于组织环境的
注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表
受审核部门：
编制人日期：
批准人日期：
审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：
审核员：
一体化管理体系要求
一体化ISO9001ISO14001OHSAS18001条款
条款
条款
条款
是否参考检查内容适文件用
检查方法提问
文现件场查检阅查
检查结果记录
可编辑范本
f53管理方针
53质量方针
42环境方针

42
◆管理方针的
职业健康安全方针内容
◆管理方针的传达与管理
影响、职业健康安全风险的性质和规模。
◆是否对满足顾客及其他相关方的要求，对持
续改进、污染预防和降低风险作出承诺；
√
◆是否对遵守有关质量、环境、职业健康安全
法律、法规和其他要求作出承诺。
◆是否提供建立和评审目标和指标的框架。√
◆是否与公司的其他方针一致。
◆如何向全体员工传达的
√
◆采取了哪些方式
√
◆询问员工，看员工是否了解管理方针
√√
◆为公众如何获得管理方针
√√
◆管理方针是
◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施√
否得到实施
◆管理方针的
◆是否有定期评审管理方针的规定
√
评审与修订
注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
受审核部门：
编制人日期：
审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：
一体化条款
一体化管理体系要求
ISO9001ISO14001OHSAS18001
条款
条款
条款
检查内容
是否适用
参考文件
批准人日期：审核员：检查方法
提问
续表
文件现场查阅检查
检查结果记录
可编辑范本
f
53
53
42
42
◆管理方针的评审
◆最高管理者是否定期评审过管理方√
管理
质量
环境
职业健康安与修订
针
方针
方针
方针
全方针
◆如何对管理方针进行修订
√√
◆评审、修订的依据是什么
√
◆是否建立了环境
◆有无环境因素识别和评价的程序√
因素识别和评价的
◆程序中是否包括环境因素识别和评√
程序
价r