用
参考文件
检查方法提问
文件查阅
424
453
453
453
◆记录管理的实况
◆是否对记录进行了清理并列出了清√
记录
记录
记录
记录和记录
单
控制
控制
管理
◆对记录的标识、贮存、检索、保护
是否与书面程序的要求相一致
◆记录是否填写正确、字迹清楚
◆贮存是否便于存取和检索
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜防
尘、防蛀等保护措施是否得当
◆过期记录是否完整能否提供足够信
√
续表
现场检查√√√√√√
检查结果记录
可编辑范本
f
息信息是否可靠、可见证
◆记录能否做到对相关活动、产品或
√
服务的可追溯性
◆员工在需要时能否从组织的记录
√
信息管理系统获取相应信息
51
51
◆最高管理者对其
◆总经理是否制定并批准书面的质√√
管理
管理
建立和改进管理体
量、环境、职业健康安全方针和目标
承诺
承诺
系的承诺能够提供
并采取措施使员工正确理解并贯彻执
哪些证据
行
◆是否通过培训、宣传、会议、评审、√
报告文件等方式将相关方客户的要
求、法律法规的要求传达到各阶层员
工
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表
受审核部门：
编制人日期：
批准人日期：
审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：
审核员：
一体化条款
一体化管理体系要求
ISO9001ISO14001OHSAS18001
条款
条款
条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法提问
文件现场查阅检查
51
51
◆最高管理者对其
◆各阶层员工是否充分理解这些要求
√
管理
管理
建立和改进管理体
的重要性并在工作中确保这些要求的
承诺
承诺
系的承诺能够提供
实现
哪些证据
◆是否定期进行管理评审确保质量、√
环境、职业健康安全管理体系的适用
性、有效性和充分性。
◆是否为每项活动提供充分的资源。
√
可编辑范本
检查结果记录
f52
52
以顾客、以顾客
环境和为关注
员工为焦点
关注焦
点

◆组织是怎样做到以顾客、环境和员工为关注焦点的
53管理方针
53质量方针
42环境方针
42职业健康方针
◆质量、环境、职业健康安全方针的制定◆管理方针的内容
◆组织是通过什么方法掌握顾客、员√√
工以及其他相关方对产品质量的要求
以及对保护环境、保障职业健康安全
的要求
◆组织如何将顾客的要求、环境保护√√
的要求、职业健康安全的要求转化r