2019年质量环境及职业健康安全管理体系三合一内部审核检查表（QES质量环境职业健康安全内审检查表）
审核日期：20190308
9001条款及要求14001条款及要求18001条款及要求
检查内容
审核部门
审核人
检查记录
41理解组织及其41理解组织及其所
环境
处的环境
41总要求
42理解相关方的42理解相关方的需
需求和期望
求和期望
Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？ES：有评审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？
E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？Q：公司是否收集相关方需求及期望上级及主要供方及客户包括：顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性
已与顾客或外部供应商达成的合同行业规范及标准和社区团体或非政府组织的协议法规法案备忘录许可，执照或其他授权形式
1、公司具有企业简介，并能充分反应公司背景、经营范围、规模和设施等内部情况。
公司已识别影响公司发展的内外部相关方，并定期评价
公司建立了评审计划并按计划实施内审房地产市场，同行业竞争带来的风险收集了顾客、供方、员工和政府机构相关方的需求业务人员对顾客的要求在合同中有记录有纸质版合同记录涉及本公司产品的标准有6条
无
第1页共25页
f43确定质量管理43确定环境管理体
体系的范围
系的范围
监管机构发布的制度条约，公约及草案和公共机构及顾客的协议组织要求自愿原则或行为规范自愿标示或环境承诺组织契约合同的承担义务E与QEOH有关的相关方是谁？
这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？Q：1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围？并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务；
2、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？
ES组织有无界定管理体系的范围的文件？ES确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确r