的要求
◆是否对组织的活
◆是否按程序要求识别环境因素
√
动、产品和服务中的
◆是否规定了识别的范围和对象
√
环境因素进行了识
◆是否有环境因素的清单
√
别
◆受审核部门的环境因素有哪些
√√
◆用什么方法和怎
◆是否规定了识别环境因素的方法√
样进行环境因素的
◆方法是否适宜
√√
识别
◆识别环境因素时收集了哪些原始资√
料
◆识别环境因素应
◆是否考虑三种状态
√
把握的要点
◆是否考虑三种时态
√
◆是否考虑了环境因素的七种类型√
◆是否考虑到可对其施加影响的相关
√
方带来的环境因素
注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
受审核部门：
编制人日期：
审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：
一体化管理体系要求
检查内容
是否参考
可编辑范本
批准人日期：审核员：检查方法
续表检查
f一体化条款
541环境因素
ISO9001条款
ISO14001条款
431环境因素
OHSAS18001条款
◆如何进行环境影响评价
◆如何对重大环境因素的控制进行策划
◆环境因素的住处能否及时更新

适用
文件
提问
◆有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤◆有无重大环境因素清单◆评价结果是否合理◆对新项目和变化是否进了环境因素的补充识别和评价◆是否根据环境因素评价结果制定了重大环境因素控制措施计划◆对重大环境因素的控制措施有哪些◆对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施◆有无更新信息的规定◆是否按规定实施更新
文件查阅√
√
√
√
√
√√√
现场检查
√√
√√
◆在制定方针、目标
◆哪些重大环境因素列入目标和指标√
和指标时是否考虑
◆其他环境因素如何控制
√
了重大环境因素
√
542
431
◆是否建立了危险
◆有无危险源辨识、风险评价和风险√
对危险
对危险源辨源辨识、风险评价和
控制策划的程序
源辨识、
识、风险评价风险控制策划的程
◆程序中是否包括危险源辨识、风险√
风险评
和风险控制序
评价和风险控制策划的要求
价和风
的策划
险控制
的策划
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
结果记录
受审核部门：
编制人日期：
可编辑范本
批准人日期：
续表
f
审核准则：ISO9001r