产品标识和可追溯性控制程序
产品标识和可追溯性控制程序1目的本程序规定了公司对产品形成过程进行标识的方法和追溯的适宜性流程。制定本程序的目的是为了给实施追溯提供指导性流程包括在接收生产和交付等各个阶段对每批甚至每个产品有适当的唯一标识予以记录确保在需要追溯时对产品质量的形成的过程实现追溯。在此过程中必须满足顾客的和外部的要求。
f包括顾客提供的可追溯性要求法律法规要求的存档文件。2适用范围适用于本公司原材料进货、产品生产及出厂过程中对产品的标识及记录。适用于本公司实施追溯的活动从追溯需求提出直到追溯结果确认及应用。适用于本公司生产的所有产品。本程序涉及的标准条款IS0TS16949200275375313术语31产品标识对原材料进货、产品生产及出厂过程中对产品的唯一标识并予以记录。产品检验状态标识分为合格、不合格、待检在仓库和生产现场以标牌、标签、合格证、容器、区域作为检验状态标识也可填写在随行的检验记录上作为检验状态标识。标识在流转过程和仓库内应妥善保管好缺少标识的产品会导致混批、混料和错误供货在弄清产品的状态之前必须予以隔离。32可追溯性可追溯性追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。追溯时机检验或审核时发现产品关键质量特性含安全特性不合格、产品批量质量事故、顾客重大投诉或顾客要求的其他情形下等。
f可追溯性涉及到321原材料的来源、批次。322生产过程的历史。323产品交付后的分布及场所。当需要追溯时根据产品的生产批号可查出该批产品的《产品跟踪卡》从而可以追溯产品形成过程的历史根据《产品跟踪卡》上记录的生产批号追溯到仓库的仓库发料记录从而得到材料的来源。质管部每月抽查可追溯性。4流程产品追溯流程
f51产品标识和可追溯性511产品标识的作用5111证明作用经检查、验收或裁决后制作标识表明产品状况。5112可追溯作用通过产品标识可追溯到a生产者b检验者c产品生产批次或日期d其它有关该产品的原始凭证。512产品标识的内容
f产品标识一般表达下述内容a产品名称、图代号b产品状态如材料、半成品、成品c工序、验收项目d质量状态e生产批次或编号f生产单位g生产者h检验者i制造日期、检验日期j保管期限库存期限。具体标识允许含有512条款中的部分内容但该标识应为追溯其它内容提供依据过程的标识必须是唯一性的。513原辅材料产品标识要求5131仓库管理员在预验r