ISO90012015ISO140012015质量和环境管理体系内部审核检查表02行政中心（完整记录版）
受审部门：审核员审核准则涉及的条款要素行政中心（人资部、行政部）接待人审核日期2018年10月19日ISO9001：2015、ISO14001：2015标准（斜体加粗画波浪线）、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。审核内容和方法（交流文件审核现场审核抽样）现场审核情况记录●查见《质量管理手册》432节有对适用范围作出说明适用于：包括家用燃气灶具、家用燃气快速热水器、吸油烟机的设计、开发、生产和服务。●采用SWOT矩阵分析的方法，由各部门参与识别，经行政中心汇总评审，交由总经理批准，形成《组织环境识别表》。●各部门参与识别，由行政中心汇总评审，交由总经理批准，形成《相关方的需求和期望清单》。●组织架构图及各部门职责分配详见《质量管理》、《环境管理手册》附录。●查见经由人力资源部编制的《岗位说明书》、总经理审批。明确各岗位人员工作职责标准。●对各部门及各岗位人员的职责进行了规定，查阅了《质量、环境手册》531章节对应内容及《组织结构和职责》，有对应的文件；询问了行政人事负责人均能回答本岗位的职责和权限要求。结果判定
RSQER0602
1实现环境管理体系预期结果的能力的外部和内部因素有无进行QE41理解组分析和确认？织及其环境2内外部环境因素有哪些？
符合√
QE42理解相1企业有无确认与质量、环境管理体系有关的相关方？关方的需求和2有无相关方的有关需求和期的相关文件化信息？期望
符合√
◆1、是否制定了公司、部门的组织结构图？简述部门主要职责和岗位QE53组织的2、各岗位是否规定了职责权限，并形成文件化信息？（如职责和岗位、职责和权岗位说明书）限3、各岗位职责权限如何有传达到各人员了解？询问一个岗位人员是否了解本岗位，以及岗位职责。
符合√
fQE611应对风险和机遇的措施
1、是否组织各部门进行了风险识别，风险评估？2、企业制定了那些应对风险和机遇的文件化信息？如：识别与评价出的风险是否制定有控制措施，并监督是否予以实施。3、是否对企业内外部环境因素和相关方的要求进行风险评估？
●针对新版标准对应识别、并制定《风险和机遇识别控制程序》。●各部门参与识别，由行政中心汇总评审，交由总经理批准，形成《风险与机遇识别评价与应对措施表》。内容包含对公司的质量、环境、市场、财务等方面的风险进行识别与评估。
符合√
●所有的与过r