有限公司
纠正措施记录表
ZJ8501
二零一三年
f纠正措施处理单
不合格种类：
□质量管理体系实施或效果
ZJ8501□产品
（潜在）不合格事实描述：
2013年3月21日检查中发现：未能提供磨床2013年3月份维修和保养的记录。
不符合GBT190012008标准63条款中“组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需
的基础设施”的要求。
发生部门：车间
签名：
日期：
原因分析（确立责任部门）
对GBT190012000标准学习不够，特别是对63条款中“组织应确定、提供并维护为达
到产品符合要求所需的基础设施”的要求学习不够，加上主观上贯标意识不强、工作不认真
仔细、疏漏，客观上生产任务忙，故未能提供磨床2013年3月份维修和保养的记录。
责任部门：生产设备科
原因分析部门：车间
签名：
日期：
纠正和预防措施
1、本部门组织进一步讲解GBT190012008标准，特别是63《基础设施》条款，
弄清其要求，自觉按要求做好。
2、本部门组织员工自学本公司QMS管理体系文件，特别是《设备管理规定》，弄
清其要求，自觉按要求做好。
3、组织人员对设备维修和保养并作好记录，特别是磨床维修和保养记录。
4、加强平时的监督检查，发现问题及时整改。
责任部门：生产设备科
签名：
日期：
f验证结果：
经2013年4月1日现场复查，已对磨床设备维修和保养保持了记录，没有发
生类似问题，纠正措施有效。
验证部门：
验证人（内审员）：
日期：
纠正措施处理单
不合格种类：不合格事实描述：
□质量管理体系实施或效果
ZJ8501□产品
2013年4月26日QMS管理体系贯标实施情况检查中发现：文件《外购、外
协件进货检验标准（试行）》没有经过审、批手续。
不符合GBT190012008标准423条款中“a）文件发布前得到批准，以
确保文件是充分与适宜的”的要求。
发生部门：质管办原因分析（确立责任部门）
签名：
日期：
对GBT190012008标准学习不够，对本公司的QMS管理体系文件要求理解
不深，特别是对文件管理的要求学习不够，偏面认为QMS质量手册文件经过编、
审、批手续，不清楚管理文件，特别像《外购、外协件进货检验标准（试行）》
也要经过审、批，故没有做此项工作。
责任部门：质管办
原因分析部门：质管办纠正和预防措施
签名：
日期：
1、本部门组织按排再请咨询老师进一步讲解GBT190012008标准，特别是423
《文件控制》条款，弄清其要求，自觉按要求做好。
2、本部门组织员工自学本公司的QMS管理体系文件，特别是《文件控制程序》，
弄清r