不合格种类：不合格事实描述：
纠正措施处理单
□质量管理体系实施或效果
SYZJ8501□产品
发生部门：原因分析（确立责任部门）
签名：
日期：
责任部门：
原因分析部门：纠正和预防措施
签名：
日期：
责任部门：验证结果：
签名：
日期：
验证部门：
验证人（内审员）：
日期：
f不合格种类：不合格事实描述：
不合格种类：
纠正措施处理单预防□措质量施管理处体系理实施单或效果
□质量管理体系实施或效果
SYZJ8501□产品
ZJ8502□产品
发生部门：原因分析（确立责任部门）
签名：
日期：
责任部门：
原因分析部门：纠正和预防措施
签名：
日期：
责任部门：验证结果：
签名：
日期：
验证部门：
验证人（内审员）：
日期：
f潜在不合格事实描述：
2013年3月15日，对热轧车间生产员工进行现场提问，发现个别员工GBT190012008标准不熟悉，理解不透彻：部分员工的质量意识还比较淡薄。
不符合GBT190012008标准622条款中“b）提供培训或采取其它措施以满足这些需求；”的要求。
发生部门：车间
签名：
日期：
原因分析（确立责任部门）
对GBT190012008标准学习不够，对本公司的质量管理体系文件要求理解不深，特别是对“人力资源控制程序”的要求学习不够，主观上生产任务忙、管理人员偏少，客观不够主动，故贯标力度不大，部分员工的质量意识还比较淡薄。
原因分析部门：车间
签名：
日期：
预防措施
1、本部门组织按排老师进一步讲解GBT190012008标准，特别是622《能力、意识和培训》条款，弄清其要求，自觉按要求做好。2、本部门组织员工自学本公司的质量管理体系文件，特别是《人力资源控制程序》，弄清其要求，自觉按要求做好。3、加大GBT190012008标准的宣传力度，以提高员工的质量意识和贯标意识。4、加强平时的监督检查，发现问题及时整改。
责任部门：车间
签名：
日期：
验证结果：
经2013年4月4日现场复查，已组织员工深入学习GBT190012008标准，
并加大了GBT190012008标准的宣传力度，提高了员工的质量意识和贯标意识，
预防措施有效。
验证部门：
验证人（内审员）：
日期：
f预防措施处理单
ZJ8502
不合格种类：潜在不合格事实描述：
□质量管理体系实施或效果
□产品
2013年5月10日检查发现：成品库防护不到位，成品有锈蚀存在，经查
屋面有漏雨现象。
不符合GBT190012000标准755条款中“组织应针对产品的符合性提供
防护”的要求。
发生部门：仓库原因分析（确立责任部门）
签名：
日期：
对GBT1r