环境管理运行情况的监测水、气、声检测记录或报告
5、环境业绩的监测（环境管理投资、节能降耗、垃圾减量、污染降低、社会认可）
6、法律法规执行情况的监测（法律法规执行情况报告、排污达标证明或守法证明）
7、环境监测计划
8、施工工程的环境监测情况：a、工地扬尘污染情况检查记录
受审核部门负责人质量安全部
审核员
审核日期
第页
评价
f24
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R2601
标准要求
检查要点
451监测b、施工现场噪声污染情况检查记录
和测量
现
场
记
录
c、施工现场废水排放情况检查记录
d、建筑垃圾和施工过程的固体忘我排放情况检查记录e、施工现场化学危险品使用管理情况检查记录f、施工现场能源资源消耗情况检查记录g、施工现场厨厕管理情况检查记录h、室内装饰人造板有害物质释放量检测报告及其他室内环境污染情况i、施工现场其他环境污染情况的检查控制记录
9、自有房产环境评价报告
452合规性评价
1、是否按文件规定对适用环境法律、法规的遵守情况进行评价
2、是否保存评价记录受审核部门负责人质量安全部
审核员
审核日期
第页
评价
f25
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R2601
标准要求453不符合、纠正和预防措施
检查要点1、是否建立了符合要求的程序
2、不符合发生的记录及其报告
现
场
记
录
3、是否分析其原因并采取纠正措施
4、是否有潜在的不符合存在
5、是否分析潜在不符合问题的原因并采取预防措施
6、对纠正和预防措施的实施是否进行了监控
7、对纠正和预防措施有效性的验证454记录1、是否建立并保存了所需的环境管理体
系记录
2、其他要求同质量管理体系要求
受审核部门负责人质量安全部
审核员
审核日期
第页
评价
f26
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R2601
标准要求
检查要点
455审核1、是否有环境管理体系内部审核员
现
场
记
录
第页
评价
2、审核计划中是否包括了环境管理体系的全部要求
3、检查表中是否记录了环境管理体系的审核记录
4、对环境管理体系的不符合是否出具了不符合报告
5、对不符合原因是否进行了分析整改并验证
6、是否编制了环境管理体系审核报告并提交管理评审
7、其他要求同质量管理体系
受审核部门负责人质量安全部
审核员
审核日期
f27
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R2601
标准要求432法律与其他要求
检查要点1、是否建立了识别、获取、更新有关法律法规和其他要求的程序文件
现
场
记
录
2r