、是否建立了相应的渠道收集法律法规和其他要求
3、是否建立了法律法规和其他要求清单，并传达到相关员工
4、是否收集了相应的法律法规和其他要求（书面文件或电子文件）
5、是否识别了法规和其他要求对本企业的适用性
6、是否收集新的法规和其他要求
7、是否及时更新法律法规和其他要求清单
8、对法律法规和其他要求的遵循情况是否进行了监控评价
受审核部门负责人工程技术部
审核员
审核日期
第页
评价
f28
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R2601
标准要求
检查要点
434环境1、是否制定或协助项目部、人事行政部
管理方案制定了文件化的环境管理方案
现
场
记
录
2、方案中是否规定了相关人员的职责和权限
3、方案中是否规定了实现目标的方法、措施和时间表
4、环境管理方案是否覆盖了所有的重要环境因素
5、是否根据实际情况对方案进行评审、并进行必要的修订
6、方案的实施情况检查记录
第页
评价
受审核部门负责人工程技术部
审核员
审核日期
f29
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R2601
标准要求
检查要点
444环境1、与环境控制有关的工程技术类文件是
管理文件否完备
现
场
记
录
2、文件的发放、更新管理情况
3、相关文件是否便于查询
445文件1、环境管理体系标准、法规实物的标识、
控制
版本、修订状态、日期是否清楚
2、文件质量（字迹清楚、易于识别、保存完好）
3、有关的岗位是否得到了相关的文件（文件发放记录、受控文件清单、文件实物）
4、作废文件的管理
5、新文件和修订文件的审批情况
6、是否对文件进行定期评审
第页
评价
受审核部门负责人工程技术部
审核员
审核日期
f30
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R2601
标准要求
检查要点
446运行1、协助质量安全部进行运行控制的情况
控制
现
场
记
录
2、对施工现场的运行控制的监督检查记录a、噪声控制
b、扬尘控制
c、污水控制
d、机械废气排放控制
e、现场固体废物管理（有毒有害、无毒有害、可回收、不可回收）
f、资源能源消耗（水电和材料）
g、油品化学品泄漏控制
3、对施工现场环境管理体系运行提供的技术支持或采取的技术措施
第页
评价
受审核部门负责人工程技术部
审核员
审核日期
f31
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R2601
标准要求447应急准备和响应
检查要点1、审核批准应急预案的记录
现
场
记
录
2、应急预案的实施监督检查记录
3、参与评审修订应急预案的记录
4、协助人事行r