名仕Mi
gshi
受审核部门场所
一体化管理体系要求
检查内容
QMSEMS条款条款
总经理
参考文件
体系总要求的确
41
41定及如何确保体
542
系的完整性。
421444体系文件结构
422
手册内容与标准要求的符合性
内部审核检查表I
ter
alauditchecklist
审核员
检查方法
提问内容
文件化体系是否得到建立EMS范围是否得到界定？是否形成文件？QMS过程是否得到确定？过程顺序和作用表述是否清楚？各过程实施方法和准则是确定？确定的准则能否确保过程实施有效？现有体系是否发生变动？是否具有完整性？外包过程的确定及控制情况。是否清楚现有体系文件构成？有多少个QMS文件？多少个EMS文件？文件的表示形式？是否有：管理手册？质量环境方针，目标、指标和方案是否形成文件？形成文件的程序是否满足标准的要求？确定保持的记录是否满足标准规定的要求？其他形成的文件是否能确保体系的有效实施和保持？是否对体系覆盖的范围做出描述？是否对删减做出描述？理由是否充分？是否对形成的程序文件进行描述或引用？对各过程间相互作用的表述是否清楚？是否完整？手册和程序是否相互协调是否有可操作性？
审核日期
文件查阅√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√
现场检查
判定
MSFQD020Versio
版本：A
审核结果不符合描述
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“审核结果判定”栏：符合√，轻微不符合△，严重不符合×，并记录不符合证据。
f名仕Mi
gshi
内部审核检查表I
ter
alauditchecklist
一体化管理体系要求
QMSEMS条款条款
检查内容
51a551
最高管理者对满足法律法规和顾客重要性宣传情况。
52551
以顾客为关注焦点的体现
参考文件
检查方法
提问内容
总经理是否清楚主要的法律法规名称及要求？是否向全体员工宣传其中内容及满足这些要求的重要性是否向全体员工宣传满足顾客要求对公司生存发展重要宣传的渠道是否畅通方法是否可行请总经理回答对以顾客为关注焦点的认识查对顾客要求识别是否完整是否准确地传达到相关部门是否对顾客满意进行了监视和测量有无顾客投诉如有是否及时予以处理处理结果如何
文件查阅
√√√√√√√√
现场检查
判定
请总经理介绍质量环境方针的制定经过。
√
53
质量环境方针
现有质量环境方针是否形成文件？是否发布前得到批准？√
55142是否符合标准
质量方针是否体现公司宗旨？是否对持续改进作出承诺？√
51b
的要求
环境方针是否对遵守法律法规和污染预防作r