46运行1、是否建立了有关的运行控制程序
控制
现
场
记
录
2、程序是否覆盖了以下方面的内容：a、噪声控制
b、扬尘控制
c、污水控制
d、机械废气排放控制
e、现场固体废物管理（有毒有害、无毒有害、可回收、不可回收）
f、资源能源消耗（水电和材料）
g、油品化学品泄漏控制
h、供方管理
I、分包方管理
J、其他
受审核部门负责人质量安全部
审核员
审核日期
第页
评价
f20
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R2601
标准要求
检查要点
446运行3、有关规定是否符合法规的要求
控制
现
场
记
录
4、有关规定是否得到实施：a、对供方进行环境管理的有关文件
b、发放给相关方的环境宣传资料
c、对施工现场环境管理进行监督检查的记录
d、办公区域环境管理控制情况
e、居民的投诉及处理结果
f、固体废物消纳许可证（准运证）
g、垃圾消纳厂的营业证
h、有毒有害垃圾处理厂的准营证
第页
评价
受审核部门负责人质量安全部
审核员
审核日期
f21
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R2601
标准要求447应急准备和响应
检查要点1、是否建立应急准备和响应控制程序
2、是否制定应急预案，其内容是否合理可行
现
场
记
录
3、程序和预案是否包括了可能出现的各种紧急情况
4、各项目部和办公区域应急人员准备（消防、抢救人员名单）备案和审核批准记录
5、各项目部和办公区域应急信息线路和与外部机构的联系准备（报警电话、报警线路、疏散程序、医院地址）备案和审核批准记录
6、各项目部和办公区域应急物资准备（消火栓、水龙带、灭火器、砂桶、斧头、铲、逃生工具等清单、存放地点）备案记录
第页
评价
受审核部门负责人质量安全部
审核员
审核日期
f22
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R2601
标准要求447应急准备和响应
检查要点7、各项目部和办公区域应急设施定期检查记录
现
场
记
录
8、应急预案演习记录
9、应急事故事件记录10、对应急人员的救护培训记录
11、应急事故事件发生后对程序文件的修改记录
第页
评价
12、相关人员是否掌握相应的应急技能和知识（相关考核记录）
受审核部门负责人质量安全部
审核员
审核日期
f23
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R2601
标准要求
检查要点
451监测1、是否建立了相应的程序
和测量
现
场
记
录
2、环境方针和目标实现情况的监测（环境方针评审记录、目标考核报告）
3、环境管理方案的实施情况的监测（检查测评报告或记录）
4、r